一、部门基本情况

(一)部门主要职能

以贯彻实施科普法为主线，抓好科学技术普及工作的策划、协调、指导、宣传和服务。深化创建全国科普示范城区的各项工作，深入实施“全民科学素质工程”，促进公民素质的普遍提高。组织开展学术交流，组织科技工作者开展科技咨询服务，促进科技成果向现代生产力转化。认真组织科技周和全国科普日活动。深化科普进社区、进企业、进校园工作，组织开展青少年科普竞赛活动，指导街道科协、企业科协和各专业学（协）会开展各项科普活动。维护科技工作者的合法权益，表彰奖励优秀科技工作者，为科技人员创造条件多办实事。

(二)部门预算单位构成

江岸区科学技术协会由机关及下属1个二级单位组成，其中：参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位1个。

(三)部门人员构成

江岸区科学技术协会总编制人数10人，其中：行政编制7 人，事业编制3人，其中：参照公务员法管理6人。在职实有人数7人，其中：行政编制6人，事业编制1人，其中：参照公务员法管理6人。

退休人员7人，其中：行政6人，全额事业1人。

二、部门收支预算总体安排情况

2018年部门预算总收入574.24万元。其中：财政拨款收入 574.24万元。

2018年部门预算总支出574.24万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

科学技术支出527.07万元；社会保障和就业支出0.02万元；医疗卫生与计划生育支出19.05万元；住房保障支出28.10万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出159.50万元；商品服务支出13.53万元；对个人和家庭补助支出62.45万元；

三、财政拨款支出预算情况

2018年财政拨款预算数574.24万元，比2017年预算增加59.74万元，增长12%，具体安排情况如下：

(一)基本支出235.48万元，比2017年预算增加56.91万元，增长32%，主要是增加了一名事业单位职员。增加了工资福利性支出中的职务工资，职级工资，各项津补贴，其中：

1、工资福利支出159.50万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险及生育险等支出。

2、商品服务支出13.53万元，主要用于单位日常运行所需的办公、水电、印刷等公用支出。

3、对个人和家庭补助支出62.45万元，主要用于退休人员的退休费、在职好人退休人员的医疗补助、在职的住房公积金、在职和退休人员提租补贴等支出。

(二)项目支出338.76万元，比2017年预算增加2.83万元，增长1%，主要用于2018年江岸区人口数增加发生的费用，其中：

1、科普活动经费327.43万元。主要用于街道、社区科普活动，科技教育培训和人才队伍建设，基础设施建设，贯彻科学素质纲要专题活动，特色科普工程。

2、其他科学普及经费项目11.33万元。主要用于保障日常科普流动宣传活动。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年部门机关运行经费13.53万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计108万元。包括：

1.货物类8万元。其中：科普器材购置及办公消耗用品8万元。

2.服务类100万元。其中：社区E站建设10万元，科普信息化10万元，机器人技术进校园50万元，“四大人群”科普活动及培训10万元，科普图书、挂图宣传资料等科技长廊建设20万元。