2017年度

 武汉市江岸区科学

                  技术协会决算                         

2018年10月 25日

目    录

第一部分  武汉市江岸区科学技术协会概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市江岸区科学技术协会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分  2017年重点工作完成情况

第四部分  名词解释

附件  武汉市江岸区科学技术协会2017年度部门决算表

附件一、收入支出决算总表(表1)

附件二、收入决算表(表2)

附件三、支出决算表(表3)

附件四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

附件五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

附件六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

附件七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

附件八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

      第一部分  武汉市江岸区科学技术协会概况

一、 部门主要职能

江岸区科学技术协会是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。主要职责是：开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新；贯彻《中华人民共和国科学技术普及法》，实施《全民科学素质行动计划纲要》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。深化创建全国科普示范城区的各项工作；抓好科学技术普及工作的规划、协调、指导、宣传和服务;深入实施“科学素质工程”，推广示范典型经验；认真组织科技周和全国科普日活动；深化科普进机关、进企业、进社区、进校园工作，开展院士、专家进机关、进企业、进校园、进社区大型科普活动；开展“百万市民学科学”及青少年科普竞赛活动；指导街科协和各专业学（协）会开展各项科普活动；组织科技工作者开展科技咨询服务，促进科技成果向现代生产力转化；维护科技工作者的合法权益；宣传、表彰、奖励优秀科技工作者和科普工作者，举荐科学技术人才，为科技人员创造条件多办实事；充分利用网络办好科协网站、科普微信平台，加强社区科普长廊，社区科技馆，社区E站等平台载体的建设。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市江岸区科学技术协会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、全额拨款事业单位1个。

纳入武汉市江岸区科学技术协会2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市江岸区科技馆

三、部门人员构成

武汉市江岸区科学技术协会总编制人数10人，其中：行政编制7人，事业编制3人(其中：参照公务员法管理6人)。在职实有人数7人，其中：行政6人，事业1人(其中：参照公务员法管理6人)。

离退休人员7人，其中：退休7人。

第二部分  武汉市江岸区科学技术协会2017年度部门决算情况说明

      一、2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计565.51万元。与2016年相比，收、支总计各增加164.04万元，收入增长41%，主要原因是随着科学素质共建协议的要求科普经费相应提高。支出增长41%，主要原因是开展科普活动次数的增加，质量的提高，内容的丰富。

二、2017年度收入决算情况说明

2017年度本年收入合计565.51万元。其中：财政拨款收入565.51万元，占本年收入100%。

三、2017年度支出决算情况说明

2017年度本年支出合计565.51万元。其中：基本支出215.16万元，占本年支出38%；项目支出350.35万元，占本年支出62%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计565.51万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加164.04万元，增长41%。主要原因是根据武汉市全民科学素质工作要求增加科普经费，人员正常增资。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为514.50万元，支出决算为565.51万元，完成年度预算的110%。其中：基本支出215.16万元，项目支出350.35万元。项目支出主要用于：                

1.项目名称：全国科普日、科普周等主题活动7.92万元，主要用于举办2017年科技活动周、全国科普日活动启动仪式等科普展示活动。

2.项目名称：组织实施“武汉市科普助推行动计划”20万元，主要用于进一步巩固“科普示范体系”，成功申报2个社区开展武汉市科普助推行动计划项目。

3.项目名称：加强科普进社区，科普进校园活动322.43万元，主要用于江岸区科协加强《江岸区社区科普大学建设工作方案》的实施，以服务社区居民为根本，以满足社区居民科普需求为目标，坚持“百万市民学科学”品牌，优化配置社区科普资源，推进社区科普方式创新，提升社区科普服务能力。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

（一）科学技术支出。年度预算为484.63万元，支出决算为532.37万元，完成年度预算的110%。

（二）社会保障和就业支出。年度预算为0万元，支出决算数为0.95万元。

（三）医疗卫生与计划生育支出。年度预算为14.38万元，支出决算为14.94万元，完成年度预算的104%。

（四）住房保障支出。年度预算为15.49万元，支出决算为17.25万元，完成年度预算的111%。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017度一般公共预算财政拨款基本支出215.16万元，其中，人员经费200.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴；公用经费14.99万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市江岸区科学技术协会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市江岸区科学技术协会本级及下属1个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为1.53万元，支出决算为0万元，为预算的0%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元，为预算的100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的100%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，为预算的100%。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

(2)公务用车运行维护费0万元，为预算的100%。主要原因是按照区政府统一要求，完成公务用车制度改革，无相应运行及维护费用。

3.公务接待费支出决算为0万元，为预算的0%，比预算减少1.53万元，主要原因是严格控制执行公务接待管理制度，积极落实中央八项规定精神。

2017年执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数为0万元。

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

九、2017年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度武汉市江岸区科学技术协会机关运行经费支出14.99万元，比2016年增加1.91万元，增长14.6%。主要原因是业务量的增加，增加了相关办公费用。

(二)政府采购支出情况。

2017年度武汉市江岸区科学技术协会政府采购支出总额130.12万元，其中：政府采购货物支出24.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出105.14万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，武汉市江岸区科学技术协会共有车辆0辆。

第三部分  2017年重点工作完成情况

一、组织开展大型活动，营造浓厚科普氛围

   举办2017年“科技强国 创新圆梦”武汉市暨江岸区科技活动周启动仪式。9月，举办“创新驱动发展，科学破除愚昧”为主题的2017年武汉市暨江岸区全国科普日活动启动仪式。将“虚拟现实”、“体感技术”、“智能机器人”、“无人机”等高新技术搬到启动仪式现场，引导市民零距离感受科技魅力。 

二、巩固示范创建体系，推动社区科普发展

   深化“针对培育，广泛储备，及时跟踪，梯队管理”的创建模式，2017年，成功申报湖北省基层科普服务计划示范社区2个，武汉市科普助推行动计划项目10个，武汉市科普助推示范企业项目1个。” 

三、加强基层设施建设，全方位打造科普平台

   一是兴建社区主题科技馆，面向社区居民定期开放。现全区已建科技馆6个，在建科技馆3个。二是加大社区科普E站建设。在人群集中的场所配置科普电子屏和触摸电脑，实现与中国数字科技馆、科普场馆等信息平台的在线互联，滚动播放科普视频。2017年为社区配备科普电子屏幕3个，配备了科普触摸电脑10台。三是高水平建设基层科普画廊。2017年新增成规模科普长廊7处、近200沿米。聘请专业团队，由科普部指导，每2个月对16处规模科普长廊进行专题设计，集中更换，提升了社区科普画廊的质量。 

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

 (二)各支出功能分类科目(到项级)

1．科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。

2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

3.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    6.医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
    7.医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、优抚对象医疗补助、新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险、城乡医疗救助、疾病应急救助以外其他用于医疗保障方面的支出。
    8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) ）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(六)机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。