2018年度武汉市江岸区科学技术协会决算

2019年10月28日

目    录

第一部分  武汉市江岸区科学技术协会概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市江岸区科学技术协会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  2018年重点工作完成情况

第四部分  名词解释

附件  武汉市江岸区科学技术协会2018年度部门决算表

附件一、收入支出决算总表(表1)

附件二、收入决算表(表2)

附件三、支出决算表(表3)

附件四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

附件五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

附件六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

附件七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

附件八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第一部分  武汉市江岸区科学技术协会概况

一、部门主要职能

江岸区科学技术协会是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。主要职责是：开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新；贯彻《中华人民共和国科学技术普及法》，实施《全民科学素质行动计划纲要》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。深化创建全国科普示范城区的各项工作；抓好科学技术普及工作的规划、协调、指导、宣传和服务;深入实施“科学素质工程”，推广示范典型经验；认真组织科技周和全国科普日活动；深化科普进机关、进企业、进社区、进校园工作，开展院士、专家进机关、进企业、进校园、进社区大型科普活动；开展“百万市民学科学”及青少年科普竞赛活动；指导街科协和各专业学（协）会开展各项科普活动；组织科技工作者开展科技咨询服务，促进科技成果向现代生产力转化；维护科技工作者的合法权益；宣传、表彰、奖励优秀科技工作者和科普工作者，举荐科学技术人才，为科技人员创造条件多办实事；充分利用网络办好科普微信平台，加强社区科普长廊，社区科技馆，社区E站等平台载体的建设。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市江岸区科学技术协会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。其中：参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位1个。

纳入武汉市江岸区科学技术协会2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市江岸区科技馆

三、部门人员构成

武汉市江岸区科学技术协会总编制人数10人，其中：行政编制7人，事业编制3人(其中：参照公务员法管理7人)。在职实有人数7人，其中：行政6人，事业1人(其中：参照公务员法管理6人)。

离退休人员7人，其中：退休7人。

第二部分  武汉市江岸区科学技术协会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计589.64万元。与2017年相比，收、支总计增加24.13万元，增长4%，主要原因是根据武汉市全民科学素质工作要求增加科普经费和人员的正常调资。

二、2018年度收入决算情况说明

2018年度本年收入合计589.64万元。其中：财政拨款收入589.64万元，占本年收入100%.

三、2018年度支出决算情况说明

2018年度本年支出合计589.64万元。其中：基本支出     204.95万元，占本年支出34%；项目支出384.69万元，占本年支出66%。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计589.64万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加24.13万元，增长4%，主要原因是根据武汉市全民科学素质工作要求增加科普经费和人员的正常调资。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出589.64万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加24.13万元，增长4%，主要原因是根据武汉市全民科学素质工作要求增加科普经费和人员的正常调资。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出589.64万元，主要用于以下方面：科学技术支出530.42万元，占90 %；社会保障和就业支出12.87万元，占2%；医疗卫生与计划生育支出21.07万元，占4%；住房保障支出25.28万元，占4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为574.24万元，支出决算为589.64万元，完成年初预算的102%。其中：基本支出204.95万元，项目支出384.69万元。项目支出主要用于：

1.全国科普日、科普周等主题活动24.7万元，主要用于举办2018年科技活动周、全国科普日活动启动仪式等科普展示活动。

2.武汉市科普助推行动计划62万元，主要用于进一步巩固科普示范体系，成功申报10个社区，2个学校开展武汉市科普助推行动计划项目。

3.科普进社区、进企业、进学校等活动297.99万元，主要用于社区科技馆的建设，科普长廊的更新、建设，机器人进校园等活动。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

1.科学技术支出。年初预算为527.07万元，支出决算为     530.42万元，完成年初预算的100.65%。

2.社会保障和就业支出。年初预算为0.02万元，支出决算为12.87万元，完成年初预算的6435%。主要是2018年机关事业单位养老保险全部纳入社保。

3.医疗卫生与计划生育支出。年初预算为19.05万元，支出决算为21.07万元，完成年初预算的110%。主要是工资正常调资，公务员医疗补助增加。

4.住房保障支出。年初预算为28.10万元，支出决算为     25.28万元，完成年初预算的89%。主要是公积金和提租补贴的基数调整减少，购房补贴中有一人补贴年限达到上限，减少了购房补贴总数。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018度一般公共预算财政拨款基本支出204.95万元，其中，人员经费191.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、；公用经费13.47万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度本部门2018年度无三公经费支出。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金   312.43万元。组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金312.43万元。从绩效评价情况来看，广泛开展“社区科普益民行动计划”指导10个社区成功创建“武汉市科普助推幸福社区”；2个学校成功创建“武汉市科普助推特色学校”。加强社区科普设施建设，打造特色阵地，拓展宣教平台，进一步充实了辖区居民的科普文化生活。推动科普信息化工作，实现科普信息的交互式传播，成为深得群众信赖的科普知识库。

    (二)绩效自评结果。

    我部门(单位)今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

街道社区科普经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为  52万元，执行数为52万元，完成预算的100%。主要产出和效果：积极推动了全区公民素质的提高，加强了基层科协组织及科普干部等体系的建设，完善了科协组织工作运行机制、创新工作方式方法，加强了体系的建设。

基础设施建设项目绩效自评报告综述：项目全年预算数为  90万元，执行数为85.7万元，完成预算的95%。主要产出和效果：新建社区科技馆2个，科普长廊共计30米，集中更换17处大型科普画廊97期，进一步充实了辖区居民的科普文化生活。

贯彻科学素质纲要专题经费项目绩效自评报告综述：项目全年预算数为28万元，执行数为27.7万元，完成预算的98%。主要产出和效果：成功创建了市、区级科普助推社区项目；新建院士专家工作站4家，促进院士专家的高端智力与企业合作。

特色科普项目绩效自评报告综述：项目全年预算数为142.43万元，执行数为138.83万元，完成预算的97%。主要产出和效果：参与举办2018年“科技创新 强国富民”科技周活动，以“创新引领时代，智慧点亮生活”为主题面向社会举办一系列科普日活动，营造全民共同行动、积极参与创新发展事业，给公众新的科普感受和体验。2018年科技进校园活动，惠及辖区1万余名学生。

十、2018年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度武汉市江岸区科学技术协会机关运行经费支出     13.47万元，比2017年减少1.52万元，下降10%。主要原因是积极响应政府号召压减开支。

(二)政府采购支出情况。

2018年度武汉市江岸区科学技术协会政府采购支出总额    54万元，其中：政府采购货物支出3.3万元、政府采购工程支出    0万元、政府采购服务支出50.7万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，武汉市江岸区科学技术协会共有车辆0辆。单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第三部分  2018年重点工作完成情况

一、组织开展大型活动，营造浓厚科普氛围

二、巩固示范创建体系，推动社区科普发展

三、加强基层设施建设，全方位打造科普平台

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

 (二)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1．科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。

2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

3.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    7.医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
    8.医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、优抚对象医疗补助、新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险、城乡医疗救助、疾病应急救助以外其他用于医疗保障方面的支出。
    9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：用于反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含退休人员）军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(三)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(五)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(六)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：武汉市江岸区科学技术协会2018年度部门决算表