2020年武汉市江岸区科学技术协会部门预算公开说明

武汉市江岸区科学技术协会2020年部门预算公开目录

第一部分  武汉市江岸区科学技术协会概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市江岸区科学技术协会2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  武汉市江岸区科学技术协会2020年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、2020年部门整体支出绩效目标申报表

十、 2020年部门预算项目申报表

第一部分 武汉市江岸区科学技术协会概况

(一) 部门主要职能

以贯彻实施科普法为主线，深化创建全国科普示范城区、科协基层组织“3+1”改革的各项工作；抓好科学技术普及工作的规划、协调、指导、宣传和服务，深入实施全民科学素质工程，推广示范典型经验，开展学术交流；加强院士专家站建设力度，组织科技工作者开展科技咨询服务，促进科技成果转化；认真组织科技周和全国科普日活动；深化科普进社区、进学校、进机关、进企业 “四进”工作；开展“百万市民学科学” 青少年科普竞赛活动、组织科技者志愿队开展志愿活动；指导街科协、企事业科协和各专业学（协）会开展各项科技创新、科普活动，维护科技工作者的合法权益；表彰激励优秀科技工作者，为科技人员创造条件多办实事；充分利用网络办好“科普江岸”、科普文化长廊；开展院士、专家进校园、进社区大型科普讲堂。

(二)部门预算单位构成

江岸区科学技术协会由机关及下属1个二级单位组成，其中：参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位1个。

(三)部门人员构成

江岸区科学技术协会总编制人数9人，其中：行政编制7人，事业编制2人(其中：参照公务员法管理6人)。在职实有人数7人，其中：行政编制6人，事业编制1人(其中：参照公务员法管理6人)。

退休人员7人，其中：行政6人，全额事业1人。

第二部分  武汉市江岸区科学技术协会2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2020年部门预算总收入563.02万元。其中：财政拨款收入563.02万元。

2020年部门预算总支出563.02万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

科学技术支出508.78万元；社会保障和就业支出10.40    万元；卫生健康支出19.25万元；住房保障支出24.59万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出170.75万元；商品服务支出13.83万元；对个人和家庭补助支出20.32万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2020年财政拨款预算数563.02万元，比2019年预算增加23.21万元，增长4%，具体安排情况如下：

(一)基本支出204.90万元，比2019年预算增加10.92万元，增长5%，主要是调增了工资中的职务工资和级别工资，以及职工的工资晋级。其中：

1、工资福利支出170.75万元，主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、社保等支出。

 2、商品服务支出13.83万元，主要用于单位日常运行所需的办公、水电等公用支出。

 3、对个人和家庭补助支出20.32万元，主要用于退休人员的退休费等支出。

 (二)项目支出358.12万元，比2019年预算增加12.29万元，增长3%，主要用于2020年江岸区人口数增加发生的费用，其中：

1、科普活动经费346.09万元。主要用于街道、社区科普活动，科技教育培训与人才队伍建设，基础设施建设，贯彻科学素质纲要专题活动和特色科普工程。

2、其他科学技术普及项目支出12.03万元。主要用于保障日常科普宣传活动。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2020年一般公共预算基本支出204.90万元。其中：

（一）人员经费191.07万元，包括：

工资福利支出170.75万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助20.32万元，主要用于：退休费、医疗补助支出等。

（二）公用经费13.83万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2020年一般公共预算安排“三公”经费支出预算1.1万元。其中：（1）因公出国（境）经费0万元；（2）公务用车购置及运行维护费0万元；（3）公务接待费1.1万元。2020年“三公”经费预算比2019年减少0.13万元，主要是依据中央八项规定，厉行节约，合理合规安排接待。

五、政府性基金预算支出安排情况

2020年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市江岸区科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入。 支出包括：基本支出、项目支出。

2020年部门收支总预算563.02万元。比2019年预算增加23.21万元，增长4%，主要是在职人员工资增加，增加了本年度基本支出；全区人口数增加，增加了本年度的科普经费。

七、部门收入预算安排情况

2020年部门收入预算563.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入563.02万元，占100%。

八、部门支出预算安排情况

2020年部门支出预算563.02万元，其中：基本支出204.90万元，占36%；项目支出358.12万元，占64%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2020年部门机关运行经费13.83万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计127万元。包括：

1.货物类20万元。其中：科普器材购置及办公消耗用品8万元，信息化运维设备更新12万元。

2.服务类107万元。其中：社区E站建设10万元，科普信息化10万元，机器人技术进校园50万元，“四大人群”科普活动及培训17万元，科普图书、挂图宣传资料等20万元。

 (三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，部门共有车辆0辆。

 (四)绩效目标设置情况

2020年部门预算中4个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款315.09万元。

第三部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

 (四)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1.科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)：反映科普事业单位的基本支出。

2. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)：反映用于开展科普活动的支出。

3.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、优抚对象医疗补助、新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险、城乡医疗救助、疾病应急救助以外其他用于医疗保障方面的支出。 

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第四部分  武汉市江岸区科学技术协会2020年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、2020年部门整体支出绩效目标申报表

十、 2020年部门预算项目申报表