2016年度江岸区
媒体传播发展中心部门决算
2017年10月30日
目 录
第一部分 武汉市江岸区媒体传播发展中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 武汉市江岸区媒体传播发展中心2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况
三、支出决算情况
四、财政拨款收入支出决算总体情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、其他重要事项的情况
第三部分 名词解释
附件 武汉市江岸区媒体传播发展中心2016年度部门决算表
附件一、收入支出决算总表(表1)
附件二、收入决算表(表2)
附件三、支出决算表(表3)
附件四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
附件五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
附件六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
附件七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
附件八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
第一部分 武汉市江岸区媒体传播发展中心概况
一、部门主要职能
1、在区委宣传部的指导下，把握正确舆论导向，统一宣传口径，负责具体实施区内重大活动的宣传策划，开展新闻宣传，做好负面新闻事件的协调，为全区政治经济社会发展营造良好舆论氛围。
2、负责加强全区广播电视节目的采编制作，做好广播电视新闻宣传，加强与市广电媒体的沟通、交流、合作，利用这一媒体阵地，发挥优势，及时反映全区经济社会发展的经验和成果，弘扬主旋律。
3、协助宣传部做好区政务微博的日常运行和网络舆情的日常监测工作，积极利用微博等大众新型平台，收集相关网络舆情，迅速反馈给有关部门及上级领导，便于各方积极应对，及时决策。
4、配合全区中心工作，制作相关专题影像资料；负责全区及职能部门、街道的广播电视影像资料的收集、留存、保管、使用。
5、做好江岸信息网电视新闻栏目运转维护工作，每天将在武汉电视台播出的江岸区电视新闻进行录制，及时更新，以权威的声音，宣传我区社会经济发展和三个文明建设中的新人新事新气象。
6、承办上级交办的其他事项。
二、部门单位构成
江岸区媒体传播发展中心由机关单位组成，其中：全额拨款事业单位1个。
三、部门人员构成
江岸区媒体传播发展中心总编制人数12人，其中：事业编制12人。在职实有人数9人，其中：事业编制9人。
退休人员5人。
第二部分 武汉市江岸区媒体传播发展中心
2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
2016年度收入总计227.40万元，支出总计227.40万元。与2015年相比，收、支总计各增加63.3万元，增长38.5%，主要原因是：1、新增了在职人员、退休人员，人员经费有所增长；2、往来事业收入有所增长。
二、2016年度收入决算情况
2016年度本年收入合计227.40万元。其中：财政拨款收入187.96万元。
三、2016年度支出决算情况
2016年度本年支出合计227.40万元。其中：基本支出74.06万元，占本年支出32.6%；项目支出153.34万元，占本年支出67.4%。
四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况
2016年度财政拨款收支总计187.96万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加77.34 万元，增长69.9%。主要原因一是新增了在职人员、退休人员，人员经费有所增长；二是在职、退休人员工资绩效标准调高，人员经费有所增长。
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为138.9万元，支出决算为187.96万元，完成年度预算的135.3%。其中：基本支出74.06万元，项目支出113.90万元。项目支出主要用于:
1、新闻采访及宣传工作经费23.75万元，主要成效，在武汉电视台共发稿352条，树好江岸典型，传播好江岸声音，多角度、全方位宣传了我区的经济社会的发展情况，创建了良好的社会舆论氛围。
2、新闻日常设备检修及维护经费2.5万元，主要成效，确保了日常采编设备的正常运行。
3、舆情监控工作经费10万元，主要成效，我中心安排专人认真监控各主流网站、网络论坛的舆情动态，对热点、焦点事件进行跟踪评论引导，对于不实的负面舆论，及时上报，及时处置，营造了良好的网络舆论氛围。
4、日常保障及运行经费77.65万元，确保了后勤保障及运行正常。
（一）文化体育与传媒支出。年度预算为138.9万元，支出决算为187.96万元，完成年度预算的135.3%，主要原因一是新增了在职人员、退休人员，人员支出有所增长；二是在职、退休人员工资绩效标准调高，人员支出有所增长。
(二)社会保障和就业支出。年度预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成年度预算的100%。
(三)医疗卫生与计划生育支出：年度预算为2.24万元，支出决算为2.24万元，完成年度预算的100%。
(四)住房保障支出：年度预算为4.92万元，支出决算为4.92万元，完成年度预算的 100%。
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016度一般公共预算财政拨款基本支出74.06万元，其中，人员经费67.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费6.57万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费的单位范围
江岸区媒体传播发展中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的仅有本级机关。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为5.5万元，支出决算为3.5万元，为预算的63.6%，其中：
2.公务用车购置及运行维护费支出决算为3.5万元，为预算的100%；其中：
(1)本年度没有购置公务用车，年末公务用车保有量1辆。
(2)公务用车运行维护费3.5万元，为预算的100%。其中：燃料费1.8万元；维修费1.3万元；保险费0.4万元。
3.本年度无公务接待。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年3.5万元一样，无变化。
八、2016年度其他重要事项的情况
(一)政府采购支出情况。2016年度部门名称政府采购支出总额23.87万元，其中：政府采购货物支出20.07万元、政府采购服务支出3.8万元。
(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日，部门名称共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。
第三部分 名词解释
(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
(二)各支出功能分类科目(到项级)
1．文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)电视(项)：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。
2. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其它用于社会保障和就业方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
4、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
5、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)：反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、优抚对象医疗补助、新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险、城乡医疗救助、疾病应急救助以外其他用于医疗保障方面的支出。
6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) ）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(六)机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
