2017年度江岸区媒体传播发展中心部门决算

2018年10月 25日

目    录

第一部分  区媒体中心概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  区媒体中心2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分  2017年重点工作完成情况

一、重点工作事项

二、重点工作事项工作内容及完成情况

第四部分  名词解释

 第一部分    区媒体中心概况

一、部门主要职能

1、在区委宣传部的指导下，把握正确舆论导向，统一宣传口径，负责具体实施区内重大活动的宣传策划，开展新闻宣传，做好负面新闻事件的协调，为全区政治经济社会发展营造良好舆论氛围。

2、负责加强全区广播电视节目的采编制作，做好广播电视新闻宣传，加强与市广电媒体的沟通、交流、合作，利用这一媒体阵地，发挥优势，及时反映全区经济社会发展的经验和成果，弘扬主旋律。

3、协助宣传部做好区政务微博的日常运行和网络舆情的日常监测工作，积极利用微博等大众新型平台，收集相关网络舆情，迅速反馈给有关部门及上级领导，便于各方积极应对，及时决策。

4、配合全区中心工作，制作相关专题影像资料；负责全区及职能部门、街道的广播电视影像资料的收集、留存、保管、使用。

5、做好江岸信息网电视新闻栏目运转维护工作，每天将在武汉电视台播出的江岸区电视新闻进行录制，及时更新，以权威的声音，宣传我区社会经济发展和三个文明建设中的新人新事新气象。

6、承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，区媒体中心部门决算由纳入独立核算的全额拨款事业单位本级决算组成。

三、部门人员构成

区媒体中心总编制人数9人，其中：事业编制9人。在职实有人数8人，退休人员4人。

第二部分 区媒体中心2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计196.64万元。与2016年相比，收、支总计各减少30.76万元，降低13.5%，主要原因是由于机构改革，划为公益一类，实行财政全额拨款，收入有所减少。

二、2017年度收入决算情况说明

2017年度本年收入合计196.64万元。其中：财政拨款收入196.64万元，占本年收入100%。

三、2017年度支出决算情况说明

2017年度本年支出合计196.64万元。其中：基本支出119.96万元，占本年支出61%；项目支出76.68万元，占本年支出39%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计196.64万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加8.68万元，增长4.6%。主要原因一是新增了在职人员，人员经费有所增长。二是在职人员工资绩效标准调高，人员经费有所增长。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为170.89万元，支出决算为196.64万元，完成年度预算的115%。其中：基本支出119.96万元，项目支出76.68万元。项目支出主要用于：       

1、新闻采访及宣传工作经费23.75万元，主要成效：2017年，在武汉电视台《第一直播室》《民生e线》等栏目采编发稿413条，居中心城区前列。发挥专业优势，制作电视专题片7部，完成全年工作目标233%。积极探索传统媒体与新媒体融合发展，创新拍摄手法，借助新媒体平台开展电视宣传，制作微视频、微电影，先后制作了反映江岸青年公务员干事创业、拼搏赶超的微电影《江岸新青年》荣获“武汉市公务员技能大赛团体赛”30强，网上点击率4162次；反映江岸区地方方言、胡同文化、邻里祥和，人与自然和谐发展的微视频《童年时光》，经过激烈角逐，从2500件作品中脱颖而出，入选中共武汉市市直机关工委举办的“我是武汉好声音”摄影及微视频大赛30件优秀入围作品，获网上“我最喜爱的作品”投票4655票，最终荣获全市三等奖。

2、新闻日常设备检修及维护经费2.5万元，主要成效：非编系统、摄像机等专业设备的维护，确保了日常采编设备的正常运行。

3、舆情监控工作经费10万元，主要成效：我中心安排专人认真监控各主流网站、网络论坛的舆情动态，对热点、焦点事件进行跟踪评论引导，对于不实的负面舆论，及时上报，及时处置，营造了良好的网络舆论氛围。

4、日常保障及运行经费40.43万元，确保了后勤保障及运行正常。

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析）

（一）文化体育与传媒支出。年度预算为156.83万元，支出决算为177.63万元，完成年度预算的113%，主要原因一是新增了在职人员、人员支出有所增长；二是在职、退休人员工资绩效标准调高，人员支出有所增长。

(二)社会保障和就业支出。年度预算为0.09万元，支出决算为2.4万元，完成年度预算的2666%。

(三)医疗卫生与计划生育支出：年度预算为7.35万元，支出决算为7.82万元，完成年度预算的106%。

(四)住房保障支出：年度预算为6.62万元，支出决算为8.79万元，完成年度预算的132%。        

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017度一般公共预算财政拨款基本支出119.96万元，其中，人员经费113.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、遗属生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费6.64万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

江岸区媒体中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括媒体中心本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为3.5万元，支出决算为3.5万元，为预算的100%。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2016年3.5万元持平，无变化。

其中：

1. 因公出国（境）费用支出决算为0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出决算为3.5万元，完成预算的100%；其中：

(1)本年度没有购置公务用车,年末公务用车保有量1辆。

(2)公务用车运行维护费3.5万元，为预算的100%其中：燃料费2.2万元；维修费0.9万元；保险费0.4万元。

3、公务接待费用支出决算为0万元。

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

九、2017年度其他重要事项的情况说明

(一)政府采购支出情况。

2017年度区媒体中心政府采购支出总额11万元，其中：政府采购货物支出8.2万元、政府采购服务支出2.8万元。

(二)国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，区媒体中心共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

第三部分 2017年重点工作完成情况

一、重点工作事项

1、新闻采访及宣传工作。2017年，在武汉电视台《第一直播室》《民生e线》等栏目发稿413条，制作电视专题片7部，积极探索传统媒体与新媒体融合发展，创新拍摄手法，借助新媒体平台开展电视宣传，制作微视频、微电影，先后制作了反映江岸青年公务员干事创业、拼搏赶超的微电影《江岸新青年》荣获“武汉市公务员技能大赛团体赛”30强，网上点击率4162次；反映江岸区地方方言、胡同文化、邻里祥和，人与自然和谐发展的微视频《童年时光》，经过激烈角逐，从2500件作品中脱颖而出，入选中共武汉市市直机关工委举办的“我是武汉好声音”摄影及微视频大赛30件优秀入围作品，获网上“我最喜爱的作品”投票4655票，最终荣获全市三等奖。

2、舆情监控工作。我中心安排专人认真监控各主流网站、网络论坛的舆情动态，对热点、焦点事件进行跟踪评论引导，对于不实的负面舆论，及时上报，及时处置，营造了良好的网络舆论氛围。

二、重点工作事项工作内容及完成情况

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)各支出功能分类科目(到项级)

1．文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)电视(项)：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其它用于社会保障和就业方面的支出。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
  6.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)：反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、优抚对象医疗补助、新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险、城乡医疗救助、疾病应急救助以外其他用于医疗保障方面的支出。
    8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) ）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(六)机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。