2018年度江岸区媒体传播发展中心部门决算

2019年10月28日

目    录

第一部分  区媒体中心概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  区媒体中心2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  区媒体中心2018年重点工作完成情况

第四部分  名词解释

附件  区媒体中心2018年度部门决算表

附件一、收入支出决算总表(表1)

附件二、收入决算表(表2)

附件三、支出决算表(表3)

附件四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

附件五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

附件六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

附件七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

附件八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第一部分  区媒体中心概况

一、部门主要职能

1、在区委宣传部的指导下，把握正确舆论导向，统一宣传口径，负责具体实施区内重大活动的宣传策划，开展新闻宣传，做好负面新闻事件的协调，为全区政治经济社会发展营造良好舆论氛围。

2、负责加强全区广播电视节目的采编制作，做好广播电视新闻宣传，加强与市广电媒体的沟通、交流、合作，利用这一媒体阵地，发挥优势，及时反映全区经济社会发展的经验和成果，弘扬主旋律。

3、协助宣传部做好区政务微博的日常运行和网络舆情的日常监测工作，积极利用微博等大众新型平台，收集相关网络舆情，迅速反馈给有关部门及上级领导，便于各方积极应对，及时决策。

4、配合全区中心工作，制作相关专题影像资料；负责全区及职能部门、街道的广播电视影像资料的收集、留存、保管、使用。

5、做好江岸信息网电视新闻栏目运转维护工作，每天将在武汉电视台播出的江岸区电视新闻进行录制，及时更新，以权威的声音，宣传我区社会经济发展和三个文明建设中的新人新事新气象。

6、承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，区媒体中心部门决算由纳入独立核算的全额拨款事业单位本级决算组成。

三、部门人员构成

区媒体中心总编制人数9人，其中：事业编制9人，在职实有人数8人，退休人员4人。

第二部分  区媒体中心2018年度
部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计251.87万元。与2017年相比，收、支总计增加55.23万元，增长28%，主要原因是由于机构改革划为公益一类，实行财政全额拨款，原自收自支人员经费转为财政全额拨款，在职人员基本工资调标、每年薪级晋升、绩效标准调高、住房公积金调整、货币化住房补贴等基数相应提高，人员经费有所增长。

图1：收、支决算总计变动情况

二、2018年度收入决算情况说明

2018年度本年收入合计251.87万元。其中：财政拨款收入251.87万元，占本年收入100%。

三、2018年度支出决算情况说明

2018年度本年支出合计251.87万元。其中：基本支出206.22     万元，占本年支出82%；项目支出45.65万元，占本年支出18%。

图3：支出决算结构

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计251.87万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加55.23万元，增长28%。主要原因是由于机构改革划为公益一类，实行财政全额拨款，原自收自支人员经费转为财政全额拨款，在职人员基本工资调标、每年薪级晋升、绩效标准调高、住房公积金调整、货币化住房补贴等基数相应提高，人员经费有所增长。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出251.87万元，占本年支出合计的100 %。与2017年相比，财政拨款支出增加55.23万元，增长28%。主要原因是由于机构改革划为公益一类，实行财政全额拨款，原自收自支人员经费转为财政全额拨款，在职人员基本工资调标、每年薪级晋升、绩效标准调高、住房公积金调整、货币化住房补贴等基数相应提高，人员经费有所增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出251.87万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出194.94万元，社会保障和就业支出12.28万元，医疗卫生与计划生育支出18.23万元，住房保障支出26.42万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为240.39万元，支出决算为251.87万元，完成年初预算的105%。其中：基本支出206.22万元，项目支出45.65万元。项目支出主要用于：   

新闻采访及宣传工作经费23.75万元，主要成效:2018年全年完成广播电视媒体宣传采编、报道379条（其中会议拍摄71场，区领导调研跟拍32次），超额完成全年目标26%，居中心城区前列；为全区制作专题片等11部，超额完成全年目标260%。文化宣传活动2场，开展网络直播7次，欢乐大家庭”花桥街社区主题日》《全国社区网络春晚百步亭专场》《袁家社区腊八节活动》直播观看人数均超过20万，最高点击率达64.4万人次,全年转播上载新闻180 条。

2、新闻日常设备检修及维护经费2.5万元，主要成效：非编系统、摄像机等专业设备的维护，确保了日常采编设备的正常运行。

3、舆情监控工作经费10万元，主要成效：我中心安排专人认真监控各主流网站、网络论坛的舆情动态，对热点、焦点事件进行跟踪评论引导，对于不实的负面舆论，及时上报，及时处置，营造了良好的网络舆论氛围。

4、日常保障及运行经费9.4万元，确保了后勤保障及运行正常。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

（一）文化体育与传媒支出。年度预算为201.22万元，支出决算为194.94万元，完成年度预算的97%。

(二)社会保障和就业支出。年度预算为0.21万元，支出决算为12.28万元，完成年度预算的5848%。主要原因是机关事业单位养老保险纳入缴费。

(三)医疗卫生与计划生育支出：年度预算为16.06万元，支出决算为18.23万元，完成年度预算的 114%。主要原因是年度基数调整，费用有所增加。

(四)住房保障支出：年度预算为22.9万元，支出决算为26.42万元，完成年度预算的 115%。主要原因是年度基数调整，费用有所增加。     

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018度一般公共预算财政拨款基本支出206.22万元，其中，人员经费193.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、住房货币化补贴、奖励金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费13.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

江岸区媒体中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括媒体中心本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2018年度“三公”经费财政拨款年初预算数为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的100%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为3.5万元，完成年初预算的100%；其中：

(1)本年度没有购置公务用车，年末公务用车保有量1辆。

(2)公务用车运行费3.5万元，完成年初预算的100%，主要用于车辆燃料费、车辆维修及保养、车辆保养费。其中：燃料费1.70万元；维修费1.15万元；过桥过路费0.10万元；保险费0.55万元。

3.公务接待费支出决算为0万元。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2017年3.5万元持平，无变化。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门媒体中心组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金23.75万元。完成年初预算的100%。

    (二)绩效自评结果。

    我媒体中心今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

新闻采访及宣传工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为23.75万元，执行数为23.75万元，完成预算的100%。主要产出和效果：全年完成广播电视媒体宣传采编、报道379条（其中会议拍摄71场，区领导调研跟拍32次），超额完成全年目标26%，居中心城区前列；为全区制作党代会宣传片、扫黑除恶工作专题片、退役军人管理服务专题片、全区人大、政协会议专题片等11部，超额完成全年目标260%。联合武汉电视台《开心有礼进社区》栏目组走进社区，开展群众文化宣传活动2场，参与电视台《武汉吉庆街 粽情释放 乐享端午》网络直播，把党的声音传到千家万户，发挥主流媒体的宣传引导作用。运用无人机航拍技术，加强电视新闻、宣传片制作的利用效果，使传统新闻、专题片画面更气势恢宏。联合武汉电视《民生e线》开展现场直播，实现普通观众参与直播话题，共开展网络直播7次，其中《90后大学生争当红色物业大管家 扎根基层 放飞梦想》《“社区小护照 欢乐大家庭”花桥街社区主题日》《全国社区网络春晚百步亭专场》《袁家社区腊八节活动》直播观看人数均超过20万，最高点击率达64.4万人次，借助江岸门户网站，江岸主流微信公众号《大江金岸》等新闻宣传阵地开展电视新闻推送及转播，全年转播上载新闻180 条。

十、2018年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度区媒体中心机关运行经费支出13.14万元，比2017年增加6.50万元，增长98%，主要原因是单位性质转成公益一类，原4名自收自支人员改由财政全额拨款，故公用支出相应增加。

(二)政府采购支出情况。

2018年度区媒体中心政府采购支出总额4.20万元，其中：政府采购货物支出2.51万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，区媒体中心共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

第三部分  2018年重点工作完成情况

一、重点工作事项

1、新闻采访及宣传工作。2018年媒体中心加强新闻宣传服务意识，坚持高起点策划、高质量报道，以“双招双引”、深化改革、全年完成广播电视媒体宣传采编、报道379条（其中会议拍摄71场，区领导调研跟拍32次），超额完成全年目标26%，居中心城区前列；为全区制作党代会宣传片、扫黑除恶工作专题片、退役军人管理服务专题片、全区人大、政协会议专题片等11部，超额完成全年目标260%。加强与武汉电视台沟通合作，联合武汉电视台《开心有礼进社区》栏目组走进社区，开展群众文化宣传活动2场，参与电视台《武汉吉庆街 粽情释放 乐享端午》网络直播，把党的声音传到千家万户，运用无人机航拍技术，加强电视新闻、宣传片制作的利用效果，联合武汉电视《民生e线》开展现场直播，实现普通观众参与直播话题。共开展网络直播7次，其中《90后大学生争当红色物业大管家 扎根基层 放飞梦想》《“社区小护照 欢乐大家庭”花桥街社区主题日》《全国社区网络春晚百步亭专场》《袁家社区腊八节活动》直播观看人数均超过20万，最高点击率达64.4万人次，突破了传统电视媒体的受众瓶颈，有效地实现了线上线下的良性互动；借助江岸门户网站，江岸主流微信公众号《大江金岸》等新闻宣传阵地开展电视新闻推送及转播，全年转播上载新闻180 条。

2、舆情监控工作。我中心安排专人认真监控各主流网站、网络论坛的舆情动态，对热点、焦点事件进行跟踪评论引导，对于不实的负面舆论，及时上报，及时处置，营造了良好的网络舆论氛围。

二、重点工作事项工作内容及完成情况

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1．文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)电视(项)：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其它用于社会保障和就业方面的支出。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
  5.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)：反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、优抚对象医疗补助、新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险、城乡医疗救助、疾病应急救助以外其他用于医疗保障方面的支出。
    7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：用于反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含退休人员）军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)各单位其他专用名词解释。

附件：区媒体中心2018年度部门决算表