2020年江岸区融媒体中心部门预算公开说明
区融媒体中心2020年部门预算公开目录
第一部分 区融媒体中心概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 区融媒体中心2020年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算总体情况
二、一般公共预算支出安排情况
三、一般公共预算基本支出安排情况
四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
五、政府性基金预算支出安排情况
六、部门收支预算总体安排情况
七、部门收入预算安排情况
八、部门支出预算安排情况
九、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 区融媒体中心2020年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、部门整体支出绩效目标申报表
十、部门预算项目申报表（一项一表)
第一部分 区融媒体中心概况
(一)部门主要职能
1、在区委宣传部的指导下，把握正确舆论导向，统一宣传口径，负责具体实施区内重大活动的宣传策划，开展新闻宣传，做好负面新闻事件的协调，为全区政治经济社会发展营造良好舆论氛围。
2、负责加强全区广播电视节目的采编制作，做好广播电视新闻宣传，加强与市广电媒体的沟通、交流、合作，利用这一媒体阵地，发挥优势，及时反映全区经济社会发展的经验和成果，弘扬主旋律。
3、协助宣传部做好区政务微博的日常运行和网络舆情的日常监测工作，积极利用微博等大众新型平台，收集相关网络舆情，迅速反馈给有关部门及上级领导，便于各方积极应对，及时决策。
4、配合全区中心工作，制作相关专题影像资料；负责全区及职能部门、街道的广播电视影像资料资料的收集、留存、保管、使用。
5、做好江岸信息网电视新闻栏目运转维护工作，每天将在武汉电视台播出的江岸区电视新闻进行录制，及时更新，以权威的声音，宣传我区社会经济发展和三个文明建设中的新人新事新气象。
(二)部门预算单位构成
江岸区融媒体中心由机关组成，其中：全额拨款事业单位1个。
(三)部门人员构成
江岸区融媒体中心总编制人数12人，其中：事业编制12人。在职实有人数7人，其中：事业编制7人。
离退休人员4人，其中：退休4人。
第二部分 区融媒体中心2020年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算总体情况
2020年部门预算总收入234.82万元。其中：财政拨款收入234.82万元。
2020年部门预算总支出234.82万元。
按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出234.82万元；文化体育与传媒支出184.14万元；社会保障和就业支出9.52万元；医疗卫生支出14.02万元；住房保障支出27.14万元。
基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出172.21万元；商品服务支出11.36万元；对个人和家庭补助支出13.35万元。
二、一般公共预算支出安排情况
2020年财政拨款预算数234.82万元，比2019年预算减少7.14万元，下降3%，主要原因是有在职人员中途调离本单位，安排情况如下：
(一)基本支出196.92万元，比2019年预算增加1.01万元，增长1%，原因是人员经费调标，其中：
1、工资福利支出172.21万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本医疗保险、在职人员医疗补助、住房公积金等支出。
2、商品服务支出11.36万元，主要用于在职人员的日常公用经费等支出。
3、对个人和家庭补助支出13.35万元，主要用于退休人员的退休费和公务员医疗补助支出。
(二)项目支出37.9万元，比2019年预算减少8.15万元，下降18%，主要原因是项目经费压减，其中：
1、单位后勤运行保障项目支出8.64万元。主要用于后勤服务、在职人员体检、老干活动等。
2、新闻采访及宣传工作经费项目支出19.75万元。主要用于省市电视台、报社、各门户网站、新闻媒体单位沟通、协作、新闻稿件的播报等工作；新闻采访 、通讯员新闻线索搜集，以及开展进社区群众文化活动等。
3、新闻日常设备检修及维护经费项目2.50万元，主要用于非编系统、摄像机等专业设备的维护及更新。
4、舆情监控工作经费7.00万元，主要用于网络舆情监控工作。
三、一般公共预算基本支出安排情况
2020年一般公共预算基本支出196.92万元。其中：
（一）人员经费185.56万元，包括：工资福利支出172.21万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金等。
对个人和家庭的补助13.35万元，主要用于：退休费、其他对个人和家庭补助支出等。
（二）公用经费11.36万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
2020年一般公共预算安排“三公”经费支出预算3.50万元。其中：（1）因公出国（境）经费0万元；（2）公务用车购置及运行维护费3.5万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.5万元）；（3）公务接待费0万元。
2020年“三公”经费预算与2019年持平。
五、政府性基金预算支出安排情况
2020年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。
六、部门收支预算总体安排情况
按照综合预算的原则，区融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入包括：财政拨款收入。
支出包括：基本支出、项目支出。
2020年部门收支总预算234.82万元。比2019年预算减少7.14万元，减少3%，主要原因是人员变动。
七、部门收入预算安排情况
2020年部门收入预算234.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入234.82万元，占100%。
八、部门支出预算安排情况
2020年部门支出预算234.82万元，其中：基本支出196.92万元，占84%；项目支出37.90万元，占16%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2020年部门机关运行经费11.36万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。
(二)政府采购预算情况
按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计13.50万元。包括：
1.货物类12.30万元。其中：办公设备、用品7.30万元。
2.服务类1.20万元。其中：车辆维修和保养服务0.80万元;保险服务0.40万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，部门共有车辆1辆。其中：一般公务用车1辆、其他车辆0辆。
(四)绩效目标设置情况
2020年部门预算中1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款19.75万元。
第三部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
(四)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：
1.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)电视(项)：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：用于反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含退休人员）军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(九)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
第四部分 区融媒体中心2020年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、部门整体支出绩效目标申报表
十、部门预算项目申报表（一项一表)
