江岸区人民代表大会常务委员会办公室

2020年部门预算公开目录

第一部分  江岸区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  江岸区人民代表大会常务委员会办公室2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  江岸区人民代表大会常务委员会办公室2020年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、2020年部门整体支出绩效目标申报表 

十、2020年部门预算项目申报表 

十一、2020年部门预算项目申报表 

十二、2020年部门预算项目申报表 

十三、2020年部门预算项目申报表 

第一部分   江岸区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门主要职能

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

3、召集本级人民代表大会会议；

4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

6、监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

8、在本级人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；区长和区人民法院院长、区人民检察院检察长因故不能担任职务的时侯，从区人民政府、区人民法院、区人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长,须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

9、根据区长的提名，决定本级人民政府组成部门负责人的任免，报上一级人民政府备案；

10、按照监察法、人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免区监察委副主任、监察委员会委员，任免区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

11、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的区人民政府其他组织人员和区监察委员会副主任、监察委员会委员；区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，监察委员会副主任、监察委员会委员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

12、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

13、决定授予地方的荣誉称号。

 二、部门预算单位构成

江岸区人民代表大会常务委员会办公室由1个行政单位组成，无下属二级单位。

三、部门人员构成

江岸区人民代表大会常务委员会办公室总编制人数27人，其中：行政编制27人，在职实有人数23人，其中：行政编制23人。

离退休人员44人，其中：离休1人，退休43人。

第二部分 江岸区人民代表大会常务委员会办公室

2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2020年部门预算总收入1,271.89万元。其中：财政拨款(补助)收入1,271.89万元。

2020年部门预算总支出1,271.89万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出1,078.25万元；社会保障和就业支出 41.17万元；卫生健康支出62.14万元；住房保障支出90.33万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出745.60万元；商品服务支出61.38万元；对个人和家庭补助支出231.93万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2020年财政拨款(补助)预算数1,271.89万元，比2019年预算减少19.62万元，下降1.52%，具体安排情况如下：

(一)基本支出1,038.91万元，比2019年预算减少29.43万元，下降2.75%，主要原因是压缩了公用经费和在职人员减少。其中：

1、工资福利支出745.60万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、在职和退休人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职人员提租补贴等。

2、商品服务支出61.38万元，主要用于在职人员日常公用经费等。

3、对个人和家庭补助支出231.93万元，主要用于离退休人员的离退休费等。

(二)项目支出232.98万元，比2019年预算增加9.81万元，增长4.40%，主要原因是:根据湖北省关于深入推进全省人大预算联网监督工作的实施意见，新增了江岸区人大预算联网监督二期系统建设项目经费30万元，经常性项目支出预算减少20.19万元，实际项目支出预算增加9.81万元。其中：

1、部门日常工作经费：106.80万元，主要用于网络维护、档案数字化管理、人大宣传、培训、党建、信访工作、综治工作、离退休支部活动及各工作委员会等工作支出。

2、人大会议经费29.2万元，主要用于区级人民代表大会会议支出。

3、人大监督经费50万元，主要用于开展执法检查、常委会视察、专题调研、江岸区人大预算联网监督等人大监督工作支出。

4、人大代表经费46.98万元，主要用于市区两级代表开展代表活动、视察调研、采取多种形式听取人民群众意见等代表工作支出。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2020年一般公共预算基本支出1,038.91万元。其中：

（一）人员经费977.53万元，包括：工资福利支出745.60万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助231.93万元，主要用于：离休费、退休费、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费61.38万元。主要用于：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2020年一般公共预算安排“三公”经费支出预算4.5万元。其中：公务接待费4.5万元。2020年“三公”经费预算与2019年持平。

五、政府性基金预算支出安排情况

2020年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，江岸区人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2020年部门收支总预算1,271.89万元。比2019年预算减少19.62万元，减少1.52%，主要是主要原因是压缩了公用经费和在职人员减少。

部门收入预算安排情况

2020年部门收入预算1,271.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,271.89万元，占100%。

部门支出预算安排情况

2020年部门支出预算1,271.89万元，其中：基本支出1,038.91万元，占81.68%；项目支出 232.98万元，占18.32%。  

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况。2020年部门机关运行经费61.38万元。主要包括：办公费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他费用等。

(二)政府采购预算情况。按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计16万元。包括：

货物类16万元。其中：办公设备、用品16万元。

(三)国有资产占有使用情况。截至2019年12月31日，部门共有车辆0辆。

(四)绩效目标设置情况。2020年部门预算中3个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款126.18万元。

第三部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。 

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

9. 住房保障支出(类)住房改革(款)购房补贴(项)：用于反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购房的补贴。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第四部分  江岸区人民代表大会常务委员会办公室

2020年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、2020年部门整体支出绩效目标申报表

十、2020年部门预算项目申报表

十一、2020年部门预算项目申报表

十二、2020年部门预算项目申报表

十三、2020年部门预算项目申报表

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