湖北省人民政府

江岸区委办公室2015年度部门决算情况说明

第一部分、江岸区委办公室基本情况

一、部门主要职能

    1、负责区委日常工作的处理，区委领导同志公务活动的安排，区委召开会议的会务安排和组织协调，承办区委领导同志交办的工作。

    2、负责承办区委、区委办公室文件；负责工作计划、安排、总结、重要会议材料和向市委呈报的请示、报告以及区委领导同志交办有关材料的起草工作；负责文书处理、档案管理和开发利用工作。

    3、负责全区党政系统的信息工作。及时、准确、保密、全面地向市委和区委提供信息，反映动态情况，编写信息材、专题材料和综合材料；围绕区委的总体工作部署和中心工作，开展调查研究，综合全区情况，为区委决策提出建议、提供依据；总结交流全区社会发展、精神文明建设方面的典型作法和经验。

   4、负责中央、省委、市委、区委的重大决策和重要工作部署在我区贯彻落实的督促检查工作；负责上级和领导同志批办事项的督促检查；负责全区党群部门提案办理工作的督促检查。

   5、指导检查全区机要、文书、保密工作。承办机要传真和计算机密码通信传递及文书收发、印刷复制；负责全区保密工作的规划、宣传、教育、检查及印刷复印、废旧回收行业及国家秘密载体工作的管理，督促查处失泄密事件；负责办理机要文书、保密人员更换手续；培训、指导全区机要文书、保密工作人员。

    6、负责区委发展战略和重大问题的调查研究及综合文稿的起草、修改工作。

    7、负责全区各级党委有关调研的组织、协调、联络、指导。

    8、搜集整理重要信息资料，编辑内部刊物。

    9、归口管理区委、区政府信访办公室。

    10、承办上级交办的其他事项。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，江岸区委办公室部门由1个行政单位组成。

三、部门人员构成

江岸区委办公室总编制人数,行政编制人数20人，工勤用人额度5人。在职实有行政19人，工勤2人，长休1人,退休人员5人。

第二部分、江岸区委办公室2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

2015年度收入总计804.4万元，支出总计804.4万元。与2014年相比，收入增加310万元，增长62.7%，支出增加310万元，增长62.7%，主要原因是由于核算体制原因，江岸区委办公室2014年各项基本支出均由机关事务管理局集中列支及公示，从2015年开始改由本部门自行列支及公示。

二、2015年度收入决算情况

2015年度本年收入合计804.4万元。其中：财政拨款收入804.4万元，占本年收入100%。

三、2015年度支出决算情况

2015年度本年支出合计804.4万元。其中：基本支出369.41万元，占本年支出45.92%，项目支出435.1万元，占本年支出54.08%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度财政拨款收支总计804.4万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加310万元，增长62.7%。主要原因是由于核算体制原因，江岸区委办公室2014年各项基本支出均由机关事务管理局集中列支及公示，从2015年开始改由本部门自行列支及公示。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为497.17万元(等于年初部门预算金额)，支出决算为804.4万元。完成年度预算的161.79%。其中：基本支出369.41万元，项目支出435.1万元。项目支出主要用于：

1、全区结对帮扶工作经费300万。主要用于对口扶贫黄陂区王家河街300万，积极支持和帮助了对口扶贫地区的脱贫致富。

2、部门日常工作经费63.1万元，主要用于保障区委机关行政运行及服务全区中心工作，包括办公设备更新维护、区委领导活动、业务培训、后勤保障、保密工作等支出，为进一步推进区委日常工作有序开展提供了坚实保障。

3、专项工作经费36.5万元，主要用于党代会年会相关工作、区委全会、区委常委会、“三严三实”专题教育实践活动、省、市委巡视工作、全区重大项目协调等工作。

4、全区信息、政研工作14.7万元，主要用于全区信息调研报送、区委重大工作调研及区委政研室工作运行等。

5、全区党政建设督查工作经费20.8万元。主要用于督办中央、省、市、区的重大决策和重要工作部署在我区贯彻落实情况，以及全区党政建设、干部作风建设等各项工作的督促检查工作。

(一)一般公共服务支出。年度预算为464.63万元，支出决算为771.89万元，完成年度预算的166.13%。

(二)住房保障支出,年度预算为32.54万元，支出决算为32.54万元，完成年度预算的100%，

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

    2015度一般公共预算财政拨款基本支出369.41万元，其中，人员经费330.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、住房公积金、提租补贴；公用经费38.63万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；

七、2015年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2015年度江岸区委办公室机关运行经费支出458.54万元，较2014年减少29.65万元，减少6.07%。主要原因是厉行勤俭节约，严格执行中央八项规定，严格控制、压缩行政支出。

(二)政府采购支出情况。2015年度江岸区委办公室政府采购支出总额13.61万元，其中：政府采购货物支出4.43万元、政府采购服务支出9.18万元。

 (三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日，江岸区委办公室共有一般公务用车6辆（其中2辆车辆老旧，面临报废，正在办理报废手续）。