湖北省人民政府

中共江岸区委办公室2017年部门预算公开说明

一、基本情况

(一)部门主要职能

    1、负责区委日常工作的处理，区委领导同志公务活动的安排，区委召开会议的会务安排和组织协调，承办区委领导同志交办的工作。

    2、负责承办区委、区委办公室文件；负责工作计划、安排、总结、重要会议材料和向市委呈报的请示、报告以及区委领导同志交办有关材料的起草工作；负责文书处理、档案管理和开发利用工作。

    3、负责全区党委系统的信息工作。及时、准确、保密、全面地向市委和区委提供信息，反映动态情况，编写信息材、专题材料和综合材料；围绕区委的总体工作部署和中心工作，开展调查研究，综合全区情况，为区委决策提出建议、提供依据；总结交流全区社会发展、精神文明建设方面的典型作法和经验。

    4、负责中央、省委、市委、区委的重大决策和重要工作部署在我区贯彻落实的督促检查工作；负责上级和领导同志批办事项的督促检查；负责全区党群部门提案办理工作的督促检查。

    5、指导检查全区机要、文书、保密工作。

    6、负责区委发展战略和重大问题的调查研究及综合文稿的起草、修改工作。

    7、负责全区各级党委有关调研的组织、协调、联络、指导。

    8、搜集整理重要信息资料，编辑内部刊物。

    9、归口管理区委、区政府信访办公室。

    10、承办上级交办的其他事项。

    (二)部门预算单位构成

    区委办公室内设机构6个：秘书科、督查室、内部局、综合信息科、调研科、改革科。挂区委保密委员会办公室（区国家保密局）、区委政研室牌子。

(三)部门人员构成

江岸区委办公室总编制人数21人，其中：行政编制21人，退休5人。

二、收支预算情况

2017年部门预算总收入667.32万元。其中：财政拨款(补助)收入667.32万元。

2017年部门预算总支出667.32万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出608.13万元；住房保障支出59.19万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出363.41万元；商品服务支出51.30万元；对个人和家庭补助支出118.22万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2017年财政拨款(补助)预算数667.32万元，比2016年预算增加73.95万元，增长12.46%，具体安排情况如下：

    (一)基本支出532.93万元，比2016年预算增加82.98万元，增长18.44%，主要原因是按照中央、省、市相关政策，在职及离退休人员经费提高。其中：

1、工资福利支出363.41万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴等支出。

2、商品服务支出51.30万元，主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费等支出。

3、对个人和家庭补助支出118.22万元，主要用于退休人员的离退休费、在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴等支出。

(二)项目支出134.39万元，比2016年预算减少9.04万元，下降6.3%，主要原因是：厉行节约，压缩部门工作经费。其中：

    （1）部门日常工作经费74.39万元。主要用于保障区委机关行政运行及服务全区中心工作，包括办公设备更新维护、公务接待、业务培训、考察、后勤保障等支出。

    （2）大型会议和培训专项工作经费40万元，主要用于党代会、区委全会、区委常委会、其他全区性大会等会议以及全区党办系统业务培训等。

（3）推进全区重大项目落实工作和信息政研工作经费20万元。主要用于中央、省、市重大决策和重要部署在我区贯彻落实情况的督促检查工作，推动市、区绩效目标和区党代会工作报告分解任务的落实、协调等日常经费，以及全区信息调研工作和区委重大项目、重点工作调研等经费。