2016年度江岸区委办公室部门决算

           2017年10月30日

目 录

第一部分  江岸区委办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  江岸区委办公室2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、其他重要事项的情况

第三部分 名词解释

附件  江岸区委办公室2016年度部门决算表

附件一、收入支出决算总表(表1)

附件二、收入决算表(表2)

附件三、支出决算表(表3)

附件四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

附件五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

附件六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

附件七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

附件八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第一部分  江岸区委办公室概况

一、部门主要职能

1、负责区委日常工作的处理，区委领导同志公务活动的安排，区委召开会议的会务安排和组织协调，承办区委领导同志交办的工作。

2、负责承办区委、区委办公室文件；负责工作计划、安排、总结、重要会议材料和向市委呈报的请示、报告以及区委领导同志交办有关材料的起草工作；负责文书处理、档案管理和开发利用工作。

3、负责全区党委系统的信息工作。及时、准确、保密、全面地向市委和区委提供信息，反映动态情况，编写信息材、专题材料和综合材料；围绕区委的总体工作部署和中心工作，开展调查研究，为区委决策提出建议、提供依据。

4、负责中央、省委、市委、区委的重大决策和重要工作部署在我区贯彻落实的督促检查工作；负责上级和领导批办事项的督促检查；负责全区党群部门提案办理工作的督促检查。

5、按照中央、省、市总体部署和区委要求，研究确定全区全面深化改革的重大原则、政策措施、总体方案；统一部署全区性重大改革；统筹协调处理全局性、长远性的重大改革问题；指导、推动、督促重大改革政策措施的组织落实。

6、指导检查全区机要、文书、保密工作。

7、负责区委发展战略和重大问题的调查研究及综合文稿的起草、修改工作。

8、负责全区各级党委有关调研的组织、协调、指导。

9、承办上级交办的其他事项。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，江岸区委办公室部门决算由1个行政单位组成。

三、部门人员构成

江岸区委办公室总编制人数 21 人，其中：行政编制 21 人。在职实有人数24人，其中：行政21人，工勤 3 人（长期病休1人）。退休人员 5 人。

第二部分  江岸区委办公室2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计647.92万元，支出总计647.92万元。与2015年相比，收、支总计各减少156.51万元，降低19%，主要原因是工作职能调整，扶贫经费改由区发改委安排。

二、2016年度收入决算情况

2016年度本年收入合计 647.92万元，财政拨款收入647.92万元，占本年收入的100%。

三、2016年度支出决算情况

2016年度本年支出合计647.92万元。其中：基本支出544.36万元，占本年支出84.02%；项目支出103.56万元，占本年支出15.98%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收支总计647.92万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少156.51万元，降低19%。主要原因是工作职能调整，扶贫经费改由区发改委安排。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为593.37万元，支出决算为647.92万元，完成年度预算的109.19%。其中：基本支出544.36万元，项目支出103.56万元。项目支出主要用于：

（1）部门日常工作经费53.26 万元，主要用于保障区委办机关行政运行及服务全区中心工作，包括办公设备更新维护、公务接待、业务培训、考察、体检、三万、老干活动等支出，为进一步推进区委日常工作有序开展提供了坚实保障。

（2）大型会议、活动和专项调研工作经费32.25 万元，主要用于召开区党代会、区委全会、区委常委会、其他全区性大会等会议以及“两学一做”学习教育等全区性重要活动、专项调研等。

（3）信息政研、保密、改革、督查工作经费18.05 万元。主要用于中央、省、市重大决策部署和重要改革举措在我区贯彻落实情况的督促检查，推动市、区绩效目标和区党代会工作报告分解任务的落实、协调等日常经费，以及全区保密工作、党委信息政研工作等经费。

(一)一般公共服务支出。年度预算为554.33万元，支出决算为592.77万元，完成年度预算的106.44%。

(二)住房保障支出。年度预算为39.04万元，支出决算为55.15万元，完成年度预算的141.29%。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016度一般公共预算财政拨款基本支出544.36万元，其中，人员经费495.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、住房公积金、提租补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费49.13万元，主要包括：办公费、印刷费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

江岸区委办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括区委办公室本级单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为25.4万元，支出决算为7.96万元，为预算的31.34%，其中：

1.因公出国(境)费用支出0万元，为预算的100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为7.77万元，为预算的37 %；其中：

(1)公务用车购置费0万元，年末公务用车保有量1辆。

(2)公务用车运行维护费7.77万元，为预算的37%，比预算减少13.23万元，主要原因是按照区政府统一要求，完成公务用车制度改革，相应费用减少。其中：燃料费2.86万元；维修费1.9万元；过桥过路费0.47万元；保险费1.25万元；其他运维支出等1.29万元。

3.公务接待费支出决算为0.19万元，为预算的4.32%，比预算增加(减少)4.21万元，主要原因是严格执行公务接待管理制度，积极落实中央八项规定精神。主要用于外省市交流接待。

2016年区委办执行公务和开展业务活动开支公务接待费    0.19万元，主要用于外省市的交流接待工作1批次25人次(其中：陪同 4 人次)。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少13.51万元，降低62.93%，其中：因公出国(境)支出决算减少 4.68 万元，降低 100%；公务用车购置及运行费支出决算减少8.25万元，降低51.5%,公务接待支出决算减少0.58万元，降低75.32%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是按照区政府统一要求，完成公务用车制度改革，相应费用减少；公务接待支出决算减少的主要原因是严格执行公务接待管理制度，积极落实中央八项规定精神。

八、2016年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2016年度区委办机关运行经费支出49.13万元，比2015年增加10.5万元，增长27.18 %。主要原因是公用经费标准提高。

(二)政府采购支出情况。2016年区委办政府采购支出总额8.82万元，均为政府采购货物支出。

 (三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日，区委办共有车辆1辆，为一般公务用车。

第三部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)党政办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)反映行政单位的基本支出。

2.一般公共服务支出(类)党政办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位未单独设置项级科目其他项目支出。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含退休人员）发放的租金补贴。

(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) ）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(六)机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。