湖北省人民政府

2018年中共江岸区委办公室部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

1、负责区委日常工作的处理，区委领导同志公务活动的安排，区委召开会议的会务安排和组织协调，承办区委领导同志交办的工作。

2、负责承办区委、区委办公室文件；负责工作计划、安排、总结、重要会议材料和向市委呈报的请示、报告以及区委领导同志交办有关材料的起草工作；负责文书处理、档案管理和开发利用工作。

3、负责全区党委系统的信息工作。及时、准确、保密、全面地向市委和区委提供信息，反映动态情况，编写信息材料、专题材料和综合材料；围绕区委的总体工作部署和中心工作，开展调查研究，为区委决策提出建议、提供依据。

4、负责中央、省委、市委、区委的重大决策和重要工作部署在我区贯彻落实的督促检查工作；负责上级和领导批办事项的督促检查；负责全区党群部门提案办理工作的督促检查。

5、按照中央、省、市总体部署和区委要求，研究确定全区全面深化改革的重大原则、政策措施、总体方案；统一部署全区性重大改革；统筹协调处理全局性、长远性的重大改革问题；指导、推动、督促重大改革政策措施的组织落实。

6、指导检查全区机要、文书、保密工作。

7、负责区委发展战略和重大问题的调查研究及综合文稿的起草、修改工作。

8、负责全区各级党委有关调研的组织、协调、指导。

9、承办上级交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

区委办公室内设机构6个：秘书科、督查室、内部局、综合信息科、调研科、改革科。挂区委保密委员会办公室（区国家保密局）、区委政研室牌子。

(三)部门人员构成

江岸区委办公室总编制人数21人，其中：行政编制21人。在职实有人数21人，其中：行政18人。

退休人员7人。

二、部门收支预算总体安排情况

2018年部门预算总收入726.22万元。其中：财政拨款(补助)收入726.22万元。

2018年部门预算总支出726.22万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出616.19万元；住房保障支出110.03万。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出482.06万元；商品服务支出49.04万元；对个人和家庭补助支出88.48万元。

三、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018年财政拨款(补助)预算数726.22万元，比2017年预算增加58.9万元，增长8.8%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 619.58万元，比2017年预算增加86.65万元，增长16.26%，主要原因是按照中央、省、市相关政策，在职及离退休人员经费提高。其中：

1、工资福利支出482.06万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴等支出。

2、商品服务支出49.04万元，主要用于在职人员日常公用经费等支出。

3、对个人和家庭补助支出88.48万元，主要用于退休人员的离退休费等支出。

(二)项目支出106.64万元，比2017年预算减少27.75万元，下降20.65%，主要原因是：厉行节约，压缩部门工作经费。其中：

1、部门日常工作经费36.64万元。主要用于保障区委机关行政运行及服务全区中心工作，包括办公设备更新维护、公务接待、业务培训、外出考察调研、人员体检、老干活动等。

2、大型会议、活动和专项调研工作经费40万元，主要用于党代会、区委全会、区委常委会、其他全区性大会等会议以及全区性重要活动等。

3、信息政研、党内法规、保密、改革、督查工作经费30万元。主要用于中央、省、市重大决策部署和重要改革举措在我区贯彻落实情况的督促检查，推动市、区绩效目标和区党代会工作报告分解任务的落实、协调等，开展十九大系列学习、调研活动及党内法规备案工作等。

四、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年部门机关运行经费49.04万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计5.65万元。包括：

1.货物类3.15万元。其中：办公设备、用品3.15万元。

2.服务类2.5万元。其中：车辆维修和保养服务2.5万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，部门共有车辆1辆，为一般公务用车。

(四)绩效目标设置情况

2018年部门预算中0个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。