湖北省人民政府

2019年中共武汉市江岸区委办公室预算公开说明

部门预算公开目录

第一部分  中共武汉市江岸区委办公室概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  中共武汉市江岸区委办公室2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  中共武汉市江岸区委办公室2019年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分 中共武汉市江岸区委办公室概况

一、部门主要职能

1、负责区委日常工作的处理，区委领导同志公务活动的安排，区委召开会议的会务安排和组织协调，承办区委领导同志交办的工作。

2、负责承办区委、区委办公室文件；负责工作计划、安排、总结、重要会议材料和向市委呈报的请示、报告以及区委领导同志交办有关材料的起草工作；负责文书处理、档案管理和开发利用工作。

3、负责全区党委系统的信息工作。及时、准确、保密、全面地向市委和区委提供信息，反映动态情况，编写信息材、专题材料和综合材料；围绕区委的总体工作部署和中心工作，开展调查研究，为区委决策提出建议、提供依据。

4、负责中央、省委、市委、区委的重大决策和重要工作部署在我区贯彻落实的督促检查工作；负责上级和领导批办事项的督促检查；负责全区党群部门提案办理工作的督促检查。

5、按照中央、省、市总体部署和区委要求，研究确定全区全面深化改革的重大原则、政策措施、总体方案；统一部署全区性重大改革；统筹协调处理全局性、长远性的重大改革问题；指导、推动、督促重大改革政策措施的组织落实。

6、指导检查全区机要、文书、保密工作。

7、负责区委发展战略和重大问题的调查研究及综合文稿的起草、修改工作。

8、负责全区各级党委有关调研的组织、协调、指导。

9、承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

区委办公室内设机构6个：秘书科、督查室、内部局、综合信息科、调研科、改革科。挂区委保密委员会办公室（区国家保密局）、区委政研室牌子。

三、部门人员构成

江岸区委办公室总编制人数23人，其中：行政编制23人。在职实有人数22人，其中：行政20人。

退休人员8人。

第二部分  中共武汉市江岸区委办公室2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2019年部门预算总收入796.5万元。其中：财政拨款(补助)收入796.5万元。

2019年部门预算总支出796.5万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出624.85万元；社会保障和就业支出41.94万元；医疗卫生支出46.30万元；住房保障支出83.41万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出584.49万元；商品服务支出52.53万元；对个人和家庭补助支出29.36万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2019年财政拨款(补助)预算数796.5万元，比2018年预算增加70.28万元，增长9.67%，具体安排情况如下：

(一)基本支出666.38万元，比2018年预算增加46.8万元，增长7.55%，主要原因是在职人员增加和按照中央、省、市相关政策在职人员经费提高,新增后勤服务支出。其中：

1、工资福利支出584.49万元，主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、住房公积金、提租补贴等支出。

2、商品服务支出52.53万元，主要用于在职人员日常公用经费等支出。

3、对个人和家庭补助支出29.36万元，主要用于退休人员公务员医疗补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)项目支出130.12万元，比2018年预算增加23.48万元，增长22.01%，主要原因是增加后勤服务支出和老干经费调标，其中：

1、部门日常工作经费70.12万元。主要用于保障区委机关行政运行及服务全区中心工作，包括办公设备更新维护、公务接待、业务培训、外出考察调研、后勤服务支出等。

2、专项工作经费60万元。主要用于：

①大型会议、活动和专项调研工作经费30万元，主要用于党代会、区委全会、区委常委会、其他全区性大会等会议以及全区性重要活动、专项调研等。

②信息政研、党内法规、保密、改革、督查工作经费30万元。主要用于中央、省、市重大决策部署和重要改革举措在我区贯彻落实情况的督促检查，推动市、区绩效目标和区党代会工作报告分解任务的落实、协调等。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2019年一般公共预算基本支出666.38万元。其中：

（一）人员经费613.85万元，包括：

工资福利支出584.49万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助29.36万元，主要用于：主要用于退休人员公务员医疗补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费52.53万元。主要用于：办公费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2019年一般公共预算安排“三公”经费支出预算7.3万元。其中：（1）因公出国（境）经费0万元；（2）公务用车购置及运行维护费3.5万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.5万元)；（3）公务接待费3.8万元。2019年“三公”经费预算比2018年减少0.1万元，主要原因是降低公务接待标准，压缩公务接待支出。

五、政府性基金预算支出安排情况

2019年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，中共武汉市江岸区委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2019年部门收支总预算796.5万元。增加70.28万元，增长9.67%，主要原因是在职人员增加和按照中央、省、市相关政策在职人员经费提高,新增后勤服务支出。

七、部门收入预算安排情况

2019年部门收入预算796.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入796.5万元，占100%。

八、部门支出预算安排情况

2019年部门支出预算796.5万元，其中：基本支出666.38万元，占83.66%；项目支出130.12万元，占16.34%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019年部门机关运行经费52.53万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计7.3万元。包括：

1.货物类4.8万元。其中：办公设备、用品4.8万元。

2.服务类2.5万元。其中：车辆维修和保养服务2.5万元。

 (三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，部门共有车辆1辆。其中：一般公务用车1辆。

(四)绩效目标设置情况

2019年部门预算中1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款60万元。

第三部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1.一般公共服务支出(类)党政办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项) 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务支出(类) 党政办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项) 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目其他项目支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。 

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

9.住房保障支出(类)住房改革(款)购房补贴(项)：用于反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购房的补贴。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第四部分  中共武汉市江岸区委办公室2019年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

具体见附件