2018年江岸区委统战部（台办）部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

江岸区委统战部是区委主管全区统一战线工作的职能部门，江岸区委台湾工作办公室、江岸区政府台湾事务办公室与其合署办公，是区委、区政府主管台湾工作的办事机构。主要职责：

1、负责组织贯彻落实、监督、检查中央和省、市、区委关于统一战线工作的方针政策情况。

2、负责协助区委同各民主党派和无党派代表人士保持联系，认真贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的基本方针政策；协助各民主党派加强自身建设，培养、选拔新一代的代表人物。

3、负责党外人士的政治安排和实职安排，加大党外代表人士队伍建设。

4、研究贯彻、检查落实非公有制经济的方针政策，协调非公有制经济与各方面的重大关系；对工商联党组实行领导。

5、负责研究贯彻、检查落实有关民族、宗教工作的重大方针政策；协同有关部门处理影响民族关系及宗教界稳定的各种矛盾和问题。

6、组织、指导、协调、服务全区对台工作；承担区委对台工作领导小组的日常工作。

7、负责开展以“统一祖国、振兴中华”为重点的海外统战工作，联系港、澳、台及海外有关社团和重点代表人物；指导区侨务工作。

8、负责调查研究党外知识分子的情况，反映意见，掌握政策，协调关系，举荐人才，提出政策性建议。

9、负责开展全区统一战线理论的学习、宣传、教育、研究工作；负责统战干部和党外干部的培训工作。

10、负责指导协调全区各单位、各有关部门的统战工作；领导区总商会、区海外联谊会、区台胞台属联谊会、区知识分子联谊会、区黄埔同学会。

11、负责统战系统的思想、组织、作风建设，完成上级交办的其他工作事项。

(二)部门预算单位构成

江岸区委统战部（台办）由机关组成，其中：行政单位1    个。

(三)部门人员构成

江岸区委统战部（台办）总编制人数8人，其中：行政编制8人。在职实有人数7人，其中：行政6人，工勤1人。

离退休人员14人，其中：离休1人，退休13人。

二、部门收支预算总体安排情况

2018年部门预算总收入499.87万元。其中：财政拨款(补助)收入499.87万元。

2018年部门预算总支出499.87万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出467.78万元；住房保障支出32.09万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出151.42万元；商品服务支出14.66万元；对个人和家庭补助支出153.8万元；

三、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018年财政拨款(补助)预算数499.87万元，比2017年预算增加28.46万元，增长6.03%，具体安排情况如下：

(一)基本支出319.89万元，比2017年预算增加5.54万元，增长1.76%，主要原因是按照中央、省、市相关政策，在职及离退休人员经费提高，其中：

1、工资福利支出151.42万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴等支出)。

2、商品服务支出14.66万元，主要用于在职人员日常公用经费等支出。

3、对个人和家庭补助支出153.8万元，主要用于退休人员的离退休费等支出。

(二)项目支出179.98万元，比2017年预算增加22.92万元，增长14.59%，主要是开展对台专项工作需要，增加对台工作经费。其中：

1、党派工作经费，70万元。用于区各民主党派、知联会日常工作。

2、统战社团工作经费，10万元。用于区海联会、黄埔同学会日常工作。

3、对台工作经费，50万元。用于涉台宣传教育、招商引资、协调处理涉台纠纷；增加入岛交流频率，邀请更多台湾团队来汉开展教育、文化、经贸交流；台联会日常工作。

4、政治特别费，15万元。

5、部门业务经费，34.98万元。用于党外代表人士学习教育、培训考察；支持党派开展参政议政、课题调研；春节等重大节日慰问统一战线代表人士及特困统战成员；新的社会阶层人士统战工作实践创新；党派大楼日常管理维护等。

四、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年部门机关运行经费14.66万元。主要包括：办公费、印刷费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计1.6万元。包括：

1.货物类1.6万元。其中：办公设备、用品1.6万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，部门共有车辆0辆。其中：一般公务用车0辆、其他车辆0辆。

(四)绩效目标设置情况

2018年部门预算中0个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。