2019年江岸区委统战部（台办）
部门预算公开说明
部门预算公开目录
第一部分 江岸区委统战部（台办）概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 江岸区委统战部（台办）2019年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算总体情况
二、一般公共预算支出安排情况
三、一般公共预算基本支出安排情况
四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
五、政府性基金预算支出安排情况
六、部门收支预算总体安排情况
七、部门收入预算安排情况
八、部门支出预算安排情况
九、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 江岸区委统战部（台办）2019年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分江岸区委统战部（台办）概况
一、部门主要职能
江岸区委统战部是区委主管全区统一战线工作的职能部门，江岸区委台湾工作办公室、江岸区政府台湾事务办公室与其合署办公，是区委、区政府主管台湾工作的办事机构。主要职责：
1、负责组织贯彻落实、监督、检查中央和省、市、区委关于统一战线工作的方针政策情况。
2、负责协助区委同各民主党派和无党派代表人士保持联系，认真贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的基本方针政策；协助各民主党派加强自身建设，培养、选拔新一代的代表人物。
3、负责党外人士的政治安排和实职安排，加大党外代表人士队伍建设。
4、研究贯彻、检查落实非公有制经济的方针政策，协调非公有制经济与各方面的重大关系；对工商联党组实行领导。
5、负责研究贯彻、检查落实有关民族、宗教工作的重大方针政策；协同有关部门处理影响民族关系及宗教界稳定的各种矛盾和问题。
6、组织、指导、协调、服务全区对台工作；承担区委对台工作领导小组的日常工作。
7、负责开展以“统一祖国、振兴中华”为重点的海外统战工作，联系港、澳、台及海外有关社团和重点代表人物；指导区侨务工作。
8、负责调查研究党外知识分子的情况，反映意见，掌握政策，协调关系，举荐人才，提出政策性建议。
9、负责开展全区统一战线理论的学习、宣传、教育、研究工作；负责统战干部和党外干部的培训工作。
10、负责指导协调全区各单位、各有关部门的统战工作；领导区总商会、区海外联谊会、区台胞台属联谊会、区知识分子联谊会、区黄埔同学会。
11、负责统战系统的思想、组织、作风建设，完成上级交办的其他工作事项。
二、部门预算单位构成
江岸区委统战部由机关组成，其中：行政单位1个。
三、部门人员构成
江岸区委统战部总编制人数8人，其中：行政编制8人。在职实有人数6人，其中：行政编制5人，工勤1人。
离退休人员14人，其中：离休1人，退休13人。
第二部分 江岸区委统战部（台办）2019年
部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算总体情况
2019年部门预算总收入436.03万元。其中：财政拨款收入436.03万元。
2019年部门预算总支出436.03万元。
按照支出功能分类科目，主要用于：
一般公共服务支出378.39万元；社会保障和就业支出 11.42万元；医疗卫生支出21.35万元；住房保障支出24.86万元。
基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：
工资福利支162.38万元；商品服务支出12.44万元；对个人和家庭补助支出73.52万元；
二、一般公共预算支出安排情况
2019年财政拨款预算数436.03万元，比2018年预算减少63.84万元，下降12.77%，具体安排情况如下：
(一)基本支出 248.35万元，比2018年预算减少71.54万元，下降22.36%，主要原因全区养老保险上线运行，退休人员工资由社保发放，其中：
1、工资福利支出162.38万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
2、商品服务支出12.44万元，如主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费等支出。
3、对个人和家庭补助支出73.52万元，主要用于离退休人员的离退休费等支出。
(二)项目支出 187.68万元，比2018年预算增加7.7万元，增长4.28%，主要是部门业务经费增加，其中：
1、党派工作经费，70万元。用于区各民主党派、知联会日常工作。
2、统战社团工作经费，10万元。用于区海联会、黄埔同学会日常工作。
3、对台工作经费，50万元。用于涉台宣传教育、招商引资、协调处理涉台纠纷；增加入岛交流频率，邀请更多台湾团队来汉开展教育、文化、经贸交流；台联会日常工作。
4、政治特别费，15万元。
5、部门业务经费，42.68万元。用于党外代表人士学习教育、培训考察；支持党派开展参政议政、课题调研；春节等重大节日慰问统一战线代表人士及特困统战成员；新的社会阶层人士统战工作实践创新；党派大楼日常管理维护；离退休人员活动经费等。
三、一般公共预算基本支出安排情况
2019年一般公共预算基本支出436.03万元。其中：
（一）人员经费235.9万元，包括：
工资福利支出162.38万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
对个人和家庭的补助73.52万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（二）公用经费12.44万元。主要用于：办公费、印刷费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等。
四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
2019年一般公共预算安排“三公”经费支出预算5万元。其中：（1）因公出国（境）经费0万元；（2）公务用车购置及运行维护费0万元；（3）公务接待费5万元。主要用于上级部门调研、检查，党外人士学习、考察及统战大型活动等。与2018年预算持平。
五、政府性基金预算支出安排情况
2019年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。
六、部门收支预算总体安排情况
按照综合预算的原则，江岸区委统战部（台办）所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入包括：财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。
2019年部门收支总预算436.03万元。比2018年预算减少 63.84万元，减少12.77%，主要原因是全区养老保险上线运行，退休人员工资由社保发放。
七、部门收入预算安排情况
2019年部门收入预算436.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入436.03万元，占100%。
八、部门支出预算安排情况
2019年部门支出预算436.03万元，其中：基本支出248.35万元，占56.96%；项目支出187.68万元，占43.04%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2019年部门机关运行经费12.44万元。主要包括：办公费、印刷费、工会经费、福利费、其他交通费用等。
(二)政府采购预算情况
按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计1.6万元。包括：
1.货物类1.6万元。其中：办公设备、用品1.6万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，部门共有车辆0辆。
(四)绩效目标设置情况
2019年部门预算中4个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款145万元。
第三部分名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
(四)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：
1.一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项)反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.一般公共服务(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目其他项目支出。
3.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(九)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
第四部分 江岸区委统战部（台办）2019年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
具体见附件
