2019年中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部部门预算公开说明

部门预算公开目录

第一部分 中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部2019年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分 中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部概况

(一)部门主要职能

1.负责指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作。制定全区性干部理论学习计划和安排；培训基层理论骨干。

2.负责引导全区社会舆论，围绕区委中心工作加强与中央省市新闻单位联系，宣传江岸；协调处理有关新闻宣传的事项。

3.指导全区精神产品的生产、群众文化活动和文化市场的管理；对区文体局和区文联的工作实施政治方向、方针、政策的指导和协调。

4.负责研究制定全区精神文明建设规划、措施、对策；指导和组织全区群众性精神文明建设活动，总结推广全区精神文明建设的先进经验和先进典型；管理区精神文明建设指导委员会办公室工作。

5.负责规划和部署全区性的思想政治工作，做好党的中心任务和方针、政策以及政治、经济、文化活动的社会宣传工作；指导区职工思想政治工作研究会；配合有关部门做好党员教育工作。

6.负责指导、规划、部署全区对外宣传工作，统筹安排对外宣传基础设施建设。

7.负责江岸政务微博的开通、发布、管理工作，收集、整理、转办、回复网民诉求；负责统筹、指导、协调、督促全区网络舆情信息管理工作，做好全区网络舆情监测、研判、报告和处置工作，加强网上舆论引导。

8.统筹组织全区互联网宣传和舆论引导工作，推动网络阵地和网络文化建设，维护网络意识形态安全；开展网络舆情监测，协调处理网络安全重大突发事件，协调处理和封堵网上有害信息；负责指导全区政府门户网站信息发布工作；负责培训、指导各街道、各单位开展意识形态工作。

9.配合组织部做好宣传文化部门领导班子建设工作；负责宣传文化战线干部队伍建设，规划并组织实施宣传文化系统干部培训、知识分子和全区企业思想政治工作人员专业职务评审工作。

10.负责贯彻执行宣传思想文化事业发展的指导方针；指导宣传文化部门制订发展宣传文化事业的有关政策、法规。

11.参与规划、组织、协调全区国防教育工作。

12.承办上级交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部由本级机关组成。

(三)部门人员构成

中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部总编制人数 11人，其中：行政编制 11 人。在职实有人数 10人，其中：行政9人，工勤1人。

离退休人员 6人，其中：离休2人，退休4人。

第二部分 中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2019年部门预算总收入2129.42万元。其中：财政拨款(补助)收入2129.42万元。

2019年部门预算总支出2129.42万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出2052.33万元；社会保障和就业支出 16.15万元；医疗卫生支出21.86万元；住房保障支出39.08万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出251.16万元；商品服务支出 21.18万元；对个人和家庭补助支出 44.90 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2019年财政拨款(补助)预算数 2129.42万元，比2018年预算增加1525.16万元，增长252.40 %，具体安排情况如下：

(一)基本支出317.24万元，比2018年预算增加14.04万元，增长 4.63 %，主要原因是在职人员正常增资。其中：

1、工资福利支出251.16万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、在职人员住房公积金、在职人员提租补贴等支出。

2、商品服务支出21.18万元，主要用于在职人员日常公用经费等支出。

3、对个人和家庭补助支出44.90万元，主要用于离退休人员的离退休费等支出。

(二)项目支出1812.18万元，比2018年预算增加1511.12万元，增长501.93%，主要原因是围绕中华人民共和国成立70周年、迎军运会等重要节点、重大事件组织开展系列活动和新闻宣传、社会宣传，利用国际、国内重大活动平台，聚焦新时代江岸高质量发展，传播江岸声音、提升城区形象、形成国际影响力。其中：

1.部门日常工作经费：30.58万元。主要用于保障区委宣传部机关行政运行及服务全区中心工作，包括维护办公设备、后勤保障等。

2.理论教育工作经费：11.2万元，主要用于主要用于全区党员干部思想教育工作，组织两级理论学习中心组学习活动，订阅理论教育学习资料。

3.新闻外宣、舆论引导及网络信息管理工作经费:1754万元，主要用于组织策划大型宣传思想文化活动，深化与主流媒体、新媒体合作，加大新闻宣传、对外宣传，做好党报党刊征订工作及网络舆情引导、新媒体运营等。

4.社会宣传工作经费：11.4万元，主要用于社会主义核心价值观、武汉精神等公益广告宣传和社区宣传，党的十九大精神宣讲，社会主义核心价值观教育及先进典型宣传等。

5.文化产业发展工作经费：5万元，主要用于文化和科技融合发展资金支持项目专家评审工作。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2019年一般公共预算基本支出317.24万元。其中：

（一）人员经费296.06万元，包括：

工资福利支出251.16万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助44.90万元，主要用于：离休费、退休费、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费21.18万元。主要用于：办公费、印刷费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

（一）2019年一般公共预算安排“三公”经费支出预算2.7 万元。其中：（1）因公出国（境）经费0万元；（2）公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)；（3）公务接待费2.7万元。2019年“三公”经费预算比2018年减少0.3万元，主要是：严格遵守中央八项规定，减少公务接待开支。

五、政府性基金预算支出安排情况

2019年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2019年部门收支总预算2129.42万元。比2018年预算增加1525.16万元，增长252.40 %，主要是组织策划大型宣传思想文化活动，深化与主流媒体、新媒体合作，开展新闻宣传、对外宣传。

七、部门收入预算安排情况

2019年部门收入预算2129.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2129.42万元，占100 %。

八、部门支出预算安排情况

2019年部门支出预算2129.42万元，其中：基本支出317.24万元，占14.90%；项目支出1812.18万元，占85.10%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019年部门机关运行经费21.18万元。主要包括：办公费、印刷费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计3万元。包括：

1.货物类3万元。其中：办公设备、用品3万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，部门共有车辆0辆。其中：一般公务用车0辆、其他车辆0辆。

(四)绩效目标设置情况

2019年部门预算中4个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1781.60万元。

第三部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

 (四)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)：用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)：用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目其他项目支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。  

7.住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项)：用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.住房保障支出(类)住房改革(款)提租补贴(项)：用于反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

   9.住房保障支出(类)住房改革(款)购房补贴(项)：用于反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购房的补贴。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第四部分  中国共产党武汉市江岸区委员会宣传部2019年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

具体见附件