2020年中共武汉市江岸区委政策研究室

部门预算公开说明

中共武汉市江岸区委政策研究室2020年部门预算公开目录

第一部分  中共武汉市江岸区委政策研究室概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  中共武汉市江岸区委政策研究室2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  中共武汉市江岸区委政策研究室2020年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门整体支出绩效目标申报表

十、部门预算项目申报表

第一部分 中共武汉市江岸区委政策研究室概况

(一)部门主要职能

1、围绕党的中心工作，对全区经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设方面的重大问题开展调查研究，为区委决策提供参考意见。

2、承担区委重要文件、领导讲话等文稿的起草、修改工作。

3、对区直各部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导，发挥调研中心的作用。

4、制定全区全面深化改革规划，组织开展重要改革方案论证。统筹全区改革任务的协调、督察。承担区委全面深化改革委员会的日常工作。

5、组织对全区宏观经济形势定期进行分析研判。统筹全区财经重点工作的协调、督察。承担区委财经委员会的日常工作。

6、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

7、完成上级交办的其他工作任务。

(二)部门预算单位构成

江岸区委政策研究室由机关组成，其中：行政单位1个。

(三)部门人员构成

江岸区委政策研究室总编制数11人，其中：行政编制11人。

在职实有人数4人，其中：行政编制4人。

第二部分  中共武汉市江岸区委政策研究室2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2020年部门预算总收入159.50万元。其中：财政拨款(补助)收入159.50万元。

2020年部门预算总支出159.50万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出128.69万元；社会保障和就业支出5.77万元；医疗卫生支出8.86万元；住房保障支出16.18万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出106.10万元；商品服务支出8.76万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2020年财政拨款(补助)预算数159.50万元，本单位为2019年新成立单位，无上年数据对比。具体安排情况如下：

(一)基本支出114.86万元,其中：

1、工资福利支出106.10万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、医疗补助、住房公积金、提租补贴等。

2、商品服务支出8.76万元，主要用于在职人员日常公用经费等。

(二)项目支出44.64万元，其中：

1、部门日常工作经费：19.64万元。主要用于保障机关行政运行的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、委托业务费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和后勤保障等。

2、专项工作经费：25万元。主要用于围绕区委中心工作及我区在社会经济发展过程中出现的新问题开展深入调查研究，贯彻落实中央、省、市关于全面深化改革及经济决策部署，开展经济社会发展重大战略和规划研究等。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2020年一般公共预算基本支出114.86万元。其中：

（一）人员经费106.10万元，包括：

工资福利性支出106.10万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）公用经费8.76万元。主要用于：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2020年一般公共预算安排“三公”经费支出预算1.8万元。其中：（1）因公出国（境）经费0万元；（2）公务用车购置及运行维护费0万元；（3）公务接待费1.8万元。本单位为2019年新成立单位，无上年数据对比。

五、政府性基金预算支出安排情况

2020年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，江岸区委政策研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2020年部门收支总预算159.50万元。本单位为2019年新成立单位，无上年数据对比。

七、部门收入预算安排情况

2020年部门收入预算159.50万元，其中：一般公共预算财政拨款收入159.50万元，占100%。

八、部门支出预算安排情况

2020年部门支出预算159.50万元，其中：基本支出114.86万元，占72.01%；项目支出44.64万元，占27.99%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2020年部门机关运行经费8.76万元。主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计2万元。包括：

1、货物类：2万元。其中：办公设备购置2万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，部门共有车辆0辆。

(四)绩效目标设置情况

2020年部门预算中1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款25万元。

第三部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1.一般公共服务(类)党政办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务支出(类)党政办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。  

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第四部分 中共武汉市江岸区委政策研究室2020年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门整体支出绩效目标申报表

十、部门预算项目申报表

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