2018年区委组织部部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

1、指导全区党组织建设，探索各类新的经济组织中党组织设置和活动方式，规划、协调和指导党员发展和党员教育管理工作，组织开展新时期党的建设理论研究。

2、研究制定全区干部队伍建设的方针、政策和中长期规划，负责全区干部队伍建设的宏观管理，组织实施培养选拔优秀年轻干部、女干部、党外干部工作。

3、负责区管领导班子的思想作风建设和组织建设；办理我区属于省委和市委管理的干部有关事项的报批手续；办理有关任免、工资、待遇、退（离）休呈报审批手续；负责区委委托区委组织部管理的干部管理工作；承办有关干部的调配、交流及安置事宜；负责市有关部门为主管理的单位领导班子成员及相关职务的协助管理工作。

4、调查研究全区干部人事制度改革情况，制定或参与制定干部人事工作的政策和制度；组织实施和协调、指导全区干部人事制度改革。

5、负责指导全区推行公务员制度和组织实施全区参照管理工作；负责综合、协调、指导全区国家公务员和参照管理单位年度考核；负责区管干部、区直参照管理单位工作人员年度考核的具体业务以及区直参照管理单位科以下工作人员考试录用工作。

6、负责人才队伍建设的宏观管理，对全区人才工作和人才队伍建设进行指导、检查、综合、协调；调查研究人才工作情况，提出加强全区人才工作和人才队伍建设的意见和建议；组织制订全区中长期人才发展规划、重大部署和重要政策，指导协调人才培养、吸引和使用配套政策措施的制订和落实；指导全区重大人才工程的实施，统筹推进人才发展规划确定的目标任务。

7、负责全区干部教育培训工作，落实上级组织部门下达的干部调训任务；组织区管干部和优秀中青年干部主体班次培训；指导、协调、检查全区干部教育工作。

8、负责全区干部监督工作的综合协调、督促检查和宏观指导，研究和参与制订有关干部监督工作的制度和规定。

9、拟定并组织实施全区党政领导班子和领导干部综合考核评价的政策、办法和措施；负责全区绩效目标的分析研究、制定下达、日常监管、考核评价、结果运用等工作；组织协调相关部门，开展绩效管理和区管领导班子、领导干部年度考评工作；综合掌握全区绩效管理工作动态，调查研究工作中的新情况、新问题。

10、组织实施全区党的组织建设、干部管理、人才工作和综合考评工作的新闻宣传和调查研究工作。

11、负责全区离退休干部工作的宏观管理，指导协调全区老干部工作。

12、承办上级交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

江岸区委组织部由机关组成，其中：行政单位1个。

(三)部门人员构成

江岸区委组织部总编制人数20人，其中：行政编制20人，在职实有人数19人，其中：行政18人，工勤1人。

离退休人员5人，其中：离休1人，退休5人。

二、部门收支预算总体安排情况

2018年部门预算总收入1,038.29万元。其中：财政拨款(补助)收入1,038.29万元。

2018年部门预算总支出1,038.29万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出966.06万元；住房保障支出72.23万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出397.55万元；商品服务支出38.96万元；对个人和家庭补助支出61.78万元；

三、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018年财政拨款(补助)预算数1,038.29万元，比2017年预算增加223.82万元，增长27.48%，具体安排情况如下：

(一)基本支出498.30万元，比2017年预算增加80.05万元，增长19.14%，主要原因是按照中央、省、市相关政策，在职及离退休人员经费提高。其中：

1、工资福利支出397.55万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴等支出。

2、商品服务支出38.96万元，主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费等支出。

3、对个人和家庭补助支出61.78万元，主要用于退休人员的离退休费、在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴等支出。

(二)项目支出540万元，比2017年预算增加143.78万元，增长36.29%，按照市委组织部《关于开展干部档案数字化工作的通知》要求，新增干部档案数字化建设工作，其中：

1、部门日常工作经费21.7万元。主要用于在职人员体检、老干活动、三万驻村工作、部门日常会务、文稿印刷打印装订、内网建设与维护等。

2、组织、干部工作经费264.30万元。用于干部慰问、干部工作业务培训、选调、选聘生考察体检，区管干部学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和十九大精神培训、国内高校培训、干部教育“名家讲坛”、区级干部教育培训现场教学基地建设，党代表活动，农村基层干部培训、百步亭社区党建工作、百步亭社区党员教育活动补助、学习推广“百步亭社区党建工作法”、组建区委“两新”工委及基层党建工作等。

3、绩效考评工作经费47万元。用于建立绩效工作台账、编印，业务培训，考评工作调研，统计、调度监管等。2018年新增：“江岸楷模”表彰及报刊媒体宣传工作。

4、人才日常工作经费100万元。用于专家评审表彰、人才选拔、人才创新培训班、“长江金岸人才港”品牌宣传等。

5、干部档案数字化建设经费107万元。按照市委组织部《关于开展干部档案数字化工作的通知》要求，开展干部档案数字化建设工作，包括在职区管干部档案数字化加工、日常维护，干部档案库房改造工程等。

四、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年部门机关运行经费38.96万元。主要包括：办公费、印刷费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计86.05万元。包括：

1.货物类86.05万元。其中：办公设备、用品86.05万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，部门共有车辆0辆。其中：一般公务用车0辆、其他车辆0辆。

(四)绩效目标设置情况

2018年部门预算中0个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。