2018年江岸区委政法委部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

1、根据中央的路线、方针、政策和省、市、区委的部署，统一政法各部门的思想和行动，保证中央和省、市、区委的决策在政法部门的贯彻实施。

2、调查研究分析全区社会治安和政法工作形势，拟定对策及措施，及时向区委提出决策性建议，对一定时期内的政法工作作出全面部署。

3、检查政法部门执行党的方针、政策和法律法规的情况，并结合本区政法工作实际，研究制定公正司法、落实党的方针政策的具体措施。

4、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，推动办案工作。

5、组织、协调和推动全区社会治安综合治理工作，领导和发挥好政法各部门和综合治理委员会各成员单位作用，保证综合治理工作各项措施落实到位。

6、指导和推动政法各部门党的建设，研究制定加强政法队伍思想建设、纪律作风建设和领导班子建设的措施，并督促贯彻落实。协助区委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

7、组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，改进政法工作方式，探索政法工作改革的新途径。

8、指导各街道社会治安综合治理领导小组工作，协助区委处理有关全区政法工作的重大问题。

9、负责贯彻落实中央、省、市委关于法治建设的方针政策和区委、区委法治建设领导小组的决策部署；负责协调区直有关部门对全区各单位开展法治建设工作；组织开展区法学会相关工作。

10、办理区委和上级政法委员会交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

江岸区委政法委由机关组成，其中：行政单位1个、

(三)部门人员构成

江岸区委政法委总编制人数22人，其中：行政编制22人，在职实有人数16人，其中：行政16人。

退休人员4人。

二、部门收支预算总体安排情况

2018年部门预算总收入979.71万元。其中：财政拨款(补助)收入979.71万元。

2018年部门预算总支出979.71万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出915.82元；住房保障支出63.88万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出342.48万元；商品服务支出32.63万元；对个人和家庭补助支出38.02万元；

三、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018年财政拨款(补助)预算数979.71万元，比2017年预算增加43.44万元，增长4.64%，具体安排情况如下：

(一)基本支出413.13万元，比2017年预算增加24.95万元，增长6.42%，主要原因是按照中央、省、市相关政策在职及退休人员经费提高，其中：

1、工资福利支出342.48万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴等支出)。

2、商品服务支出32.63万元，主要用于在职人员日常公用经费等支出。

3、对个人和家庭补助支出38.02万元，主要用于退休人员的离退休费等支出。

(二)项目支出566.58万元，比2017年预算增加18.49万元，增长3.37%，根据2018年工作计划和绩效目标开展各种专项业务支出的所需经费增加，其中：

1、部门工作经费17.6万元。主要用于保障本部门机关行政运行及服务全区中心工作，公务工作检查、协调、政法会议等。

2、业务工作经费378.98万元。主要用于组织、协调和推动全区社会治安综合治理工作；矛盾纠纷排查化解；重点地区综合整治、学校周边环境整治;治安防控体系建设；全区网格管理工作培训、宣传;流动人口协管员意外伤害保险；技防设施维护；铁路沿线安全隐患整治工作；对全区见义勇为人员发放年度补贴等。

3、涉法涉诉救助金及维稳专项经费：105万元。主要用于全区涉法涉诉案件的救助支出，为促进社会矛盾化解，切实做好涉法涉诉信访积案化解提供必要保障。

4、区委法治办专项经费：65万元。主要用于组织、协调和推动全区法治建设工作；组织召开区委法治建设领导小组会议；举办全区法治培训班；召开区法学会理事会全体会议及相关研讨会，开展法治建设课题研究。较2017年增加40万元，主要原因是：大力推进全区法治建设，需开展法制惠民活动、法治文化教育、在《长江日报》进行法治工作专版宣传等工作。

四、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年部门机关运行经费32.63万元。主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计3万元。包括：

1.货物类3万元。其中：办公设备、用品3万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，部门共有车辆0辆。

(四)绩效目标设置情况

2018年部门预算中0个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。