2021年度中国共产党武汉市江岸区委员会政法委员会部门决算公开
2022年10月26日
目 录
第一部分 中国共产党武汉市江岸区委员会政法委员会概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 中国共产党武汉市江岸区委员会政法委员会2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表（表1）
二、收入决算表（表2）
三、支出决算表（表3）
四、财政拨款收入支出决算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）
第三部分 中国共产党武汉市江岸区委员会政法委员会2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 2021年重点工作完成情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 中国共产党武汉市江岸区委员会
政法委员会概况
一、部门主要职能
（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央、省委、市委关于政法工作的决策部署，坚持和加强党对政法工作的集中统一领导，统一政法单位思想和行动。
（二）深入贯彻区委决定，对全区政法工作研究提出全局性部署，加强对政法工作的督查。统筹推进平安建设、法治建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
（三）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，指导协调全区维护社会稳定工作。指导协调政法单位做好涉及国家政治安全重要事项和重大问题的联动处置。协调推动预防、化解影响全区稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。组织实施全区见义勇为工作。
（四）负责全区平安建设和社会治安综合治理工作。研究制定并推动落实社会治安综合治理的重大政策措施。指导协调扫黑除恶、社会重点地区和突出问题排查整治、社会治安防控体系建设和重点领域、行业、物品安全管理等工作。组织推动基层社会治安综合治理、矛盾undefined排查化解、特殊人群服务管理、铁路护路护线联防等工作。
（五）支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况。指导协调政法单位密切配合，依法协调督导重大、敏感案件的办理和政法单位在执行法律、政策中出现的重大争议事项。协调督导政法单位依法办理涉法涉诉事项。组织政法单位开展案件评查工作。对政法单位重大执法活动和事项进行备案。
（六）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议。参与上级有关地方性法规的起草、修改工作，提出立法建议。
（七）指导协调全区政法单位媒体网络宣传工作。指导协调政法单位做好涉及政法工作和社会稳定的网络舆情监控分析、引导和应急处置等工作。
（八）指导推动全区政法单位党的建设和政法队伍建设。按照干部管理权限，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作。组织指导全区政法队伍的教育、培训等工作。
（九）统筹规划和组织推进全区政法智能化建设。
（十）承担全面从严治党、国家安全、意识形态、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。
（十一）完成上级交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
从单位构成看，中国共产党武汉市江岸区委员会政法委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。
三、部门人员构成
中国共产党武汉市江岸区委员会政法委员会在职实有人数20人，其中：行政20人）。
离退休人员4人，其中：退休4人。
第二部分 中国共产党武汉市江岸区委员会
政法委员会2021年度部门决算表
第三部分 中国共产党武汉市江岸区委员会
政法委员会2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1213.78万元。与2020年度相比，收、支总计各减少325.64万元，下降21.15%，主要原因是按要求压减预算。
图1：收、支决算总计变动情况（略）
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1213.78万元。其中：财政拨款收入 1213.78万元，占本年收入100%。（简述本部门使用科目）
图2：收入决算结构（略）
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1213.78万元。其中：基本支出 639.41万元，占本年支出52.68%；项目支出574.37万元，占本年支出47.32%。（简述本部门使用科目）
图3：支出决算结构（略）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1213.78万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少325.64万元，下降21.15%。主要原因是按要求压减预算。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（略）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2021年度财政拨款支出1213.78万元，占本年支出合计的100 %。与2020年度相比，财政拨款支出减少325.64万元，下降 21.15 %。主要原因是按要求压减预算。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2021年度财政拨款支出1213.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1064.67万元，占87.72 %；社会保障和就业支出37.53万元，占3.1%；卫生健康支出35.83万元，占2.95%；住房保障支出75.75万元，占6.23%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1048.56万元，支出决算为1213.78万元，完成年初预算的115.76%。其中：基本支出639.41万元，项目支出574.37万元。
1.一般公共服务支出（类）。年初预算为 万元，支出决算为 万元，完成年初预算的 %，支出决算数大（小）于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明）的主要原因一是……；二是……。
2.……
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出639.41万元，其中：
人员经费606.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费32.78万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围。
中国共产党武汉市江岸区委员会政法委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中国共产党武汉市江岸区委员会政法委员会本级。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。
2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，其中：
1.因公出国（境）费支出决算为0万元。
2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元。
3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
2021年度中国共产党武汉市江岸区委员会政法委员会 执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度不变。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支 出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出情况
2021年度中国共产党武汉市江岸区委员会政法委员会机关运行经费支出32.78万元，比2020年度增加20.96万元，增长63.94%。主要原因是人员数量增加,行政办公运行成本增加。
十一、政府采购支出情况
2021年度中国共产党武汉市江岸区委员会政法委员会政府采购支出总额 万元，其中：政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占授予中小企业合同金额的 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 %。
十二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，中国共产党武汉市江岸区委员会政法委员会共有车辆0辆。单价50 万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目_____个，资金____万元，占一般公共预算项目支出总额的____%。从绩效评价情况来看，……（请简要说明绩效评价工作情况）。
（二）部门（单位）整体支出自评结果
我部门（单位）组织对____个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金____万元，评价情况来看，……（请对部门整体支出绩效评价情况进行综述，并根据要求，公开《2021年度xx部门（单位）整体绩效自评表》或《2021年度xx部门（单位）整体绩效自评结果（摘要版）》）。
（三）项目支出自评结果
我部门（单位）在2021年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及____个一级项目。
1.____项目绩效自评综述：项目全年预算数为____万元，执行数为____万元，完成预算的____%。主要产出和效益是：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。
2.____项目绩效自评综述：……。
（请对每个自评项目进行综述，并根据要求，公开《2021年度xx项目自评表》或《2021年度xx项目自评结果（摘要版）》）
（四）绩效自评结果应用情况
部门（单位）绩效评价结果应用情况。如：加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
第四部分 2021年重点工作完成情况
一、重点工作事项标题
（主要内容）
二、重点工作事项标题
（主要内容）
……
序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
…… |
第五部分 名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）
2.…
（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释。）
（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十八）其他专用名词。
（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）
第六部分 附件
2021年度中国共产党武汉市江岸区委员会政法委员会绩效评价报告
一、2021年度中国共产党武汉市江岸区委员会政法委员会整体绩效评价报告
（《2021年度xx部门（单位）整体绩效自评表》或《2021年度xx部门（单位）整体绩效自评结果（摘要版）》）
二、2021年度XX项目绩效评价报告
（《2021年度xx项目自评表》或《2021年度xx项目自评结果（摘要版）》）
三、……
附件:
