2017年度中共武汉市江岸区委区直机关工作委员会部门决算

2018年10月25日

目    录

第一部分  中共武汉市江岸区委区直机关工作委员会概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  中共武汉市江岸区委区直机关工作委员会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分  中共武汉市江岸区委区直机关工作委员会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  2017年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

第一部分  中共武汉市江岸区委区直机关工作委员会概况

一、 部门主要职能

1、负责制定区直机关党的建设规划。指导区直机关党组织搞好党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设，分类指导区直各机关党组织做好对党员的教育、管理和发展党员工作。

2、负责审批区直机关党的基层组织的设置、人员组成和书记、副书记的任免和培训工作；负责区直机关发展党员的工作和有关党员党籍的处理。

3、指导区直各机关党组织对广大党员进行马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想以及党的路线、方针、政策和形势任务教育，引导党员学习社会主义市场经济知识、法律知识、科学文化和业务知识。

4、配合区委有关部门抓好区直机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和党组（党委）中心组学习的督促检查和指导工作，了解和掌握情况，按规定报送情况报告。

5、指导区直各机关党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。按照干部管理权限，负责审议、审批区直机关科级（含科级）以下党员干部违反党纪的问题及处理决定。

6、指导区直机关党组织抓好机关的精神文明建设，配合行政领导做好机关干部、职工的思想政治工作。

7、对区直各机关党组织贯彻落实区委决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。

8、协助人事、组织等部门对机关各部门党员领导干部进行考核和民主评议；根据掌握的情况，对行政领导干部的任免、奖惩提出意见和建议。

9、领导区直机关工会、共青团、妇委会等群众组织，支持他们依照各自章程开展活动，充分发挥他们的重要作用。

10、完成区委交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，中共武汉市江岸区委区直机关工作委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中:行政单位1个。

三、部门人员构成

中共武汉市江岸区委区直机关工作委员会总编制人数6人，其中：行政编制5人。在职实有人数8人，其中：行政7人，工勤1人。

退休人员7人。

第二部分  中共武汉市江岸区委区直机关工作委员会2017年度部门决算情况说明

      一、2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计290.06万元。与2016年相比，收、支总计各增加36.44 万元，增长14.37%，主要原因是在职人员增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、2017年度收入决算情况说明

2017年度本年收入合计290.06万元。其中：财政拨款收入290.06万元，占本年收入100%。

     图2：收入决算结构

三、2017年度支出决算情况说明

   2017年度本年支出合计290.06万元。其中：基本支出268.60万元，占本年支出92.06%；项目支出21.46万元，7.4%。

    

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2017年度财政拨款收、支总计290.06 万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加36.44万元，增长  14.37 %。主要原因是在职人员增加。

    

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为  270.76万元，支出决算为290.06万元，完成年度预算的   107.13 %。其中基本支出268.60万元，项目支出21.46万元。项目支出主要用于：                

1.日常办公19.16万元，主要用于本单位人员的日常机关管理事务办公费、机关作风建设督查工作、文明创建、“精准扶贫”、结对共建社区、办公设备购置等工作。主要成效：为机关工委的日常办公提供了良好的后勤保障。

2.教育培训及选树先进典型1.8万元，主要用于举办党组织负责人和党务干部培训、“党员教育管理培训”、“机关大讲堂”、“道德讲堂”、“业余党校”等各类培训，打造“双万双联”、“我是武汉好声音”工作平台，开展党建品牌创建及公务员技能比赛等工作。主要成效：通过教育培训和选树先进典型提高了区直机关干部的业务工作能力和综合素质，在区直机关营造了“比、学、赶、帮、超”的良好氛围，进一步发挥先进典型的示范带动作用。

3.工、青、妇工作及文体活动费0.5万元，主要用于开展机关文化体育活动、党风廉政建设文化活动的各项费用支出。主要成效：通过各类文体活动的开展，促进了机关干部职工身心健康，营造了活力机关的浓厚氛围，增强了机关党组织的凝聚力。

（一）一般公共服务支出。年度预算为250.52万元，支出决算为262.84万元，完成年度预算的 104.92%。

（二）住房保障支出。年度预算为20.24万元，支出决算为25.23万元，完成年度预算的124.65%。

（三）社会保障和就业支出。年度预算为1.99万元，支出决算为1.99万元，完成年度预算的100%。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017度一般公共预算财政拨款基本支出268.60万元，其中，人员经费256.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费12.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

中共武汉市江岸区委区直机关工作委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中共武汉市江岸区委区直机关工作委员会本级单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为2万元，支出决算为0万元，为预算的0%。

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，。

3.公务接待费支出决算为0万元。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1.65 万元，降低100 %，其中：公务用车购置及运行支出决算减少1.65万元，降低100%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是实行了公务用车制度改革。

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位无此类支出。

九、2017年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度中共武汉市江岸区委区直机关工作委员会机关运行经费支出12.38万元，比2016年减少0.69万元，降低 5.21 %。主要原因是人员减少公用经费提标。

(二)政府采购支出情况。

2017年度中共武汉市江岸区委区直机关工作委员会政府采购支出总额1.14万元，其中：政府采购货物支出0.2万元、政府采购服务支出0.94万元。

第三部分 2017年重点工作完成情况

一、机关党员干部思想建设

2017年，江岸区直机关工委不断夯实“两学一做”学习教育常态化、制度化工作载体，充分利用机关大讲堂、业余党校等平台，集中全区机关干部、党务干部开展党代会精神宣讲报告、准则、条例专题解读、廉洁家风专题讲座等教育培训，进一步统一思想，上紧发条；开展“精进提质转作风、拼搏赶超走前列”大讨论及征文研讨活动，动员广大党员干部围绕主题，深入思考，领会精神，开展研讨，在讨论中自查自省，在学习中整改提高。积极提供更高平台锻炼干部，面向全区机关干部举行武汉市第六届公务员技能大赛江岸区预选赛。在第一个阶段全市公务员基础知识网络考试中，江岸区共有1374人参加，是中心城区参加人数最多的区。在江岸区预选赛中，全区共有59家单位95名同志报名参加，也是历届公务员技能比赛区级预选赛中参与单位和人数最多的一次。通过严格选拔，江岸区检察院童坤等9名同志脱颖而出，代表江岸区参赛，并组建起由区委常委带队的江岸区参赛队，最终获得了武汉市第六届公务员技能大赛团体赛三等奖的好成绩,江岸区也荣获武汉市优胜单位的称号。

二、机关党组织建设

2017年，江岸区直机关工委严格落实机关党组织任期届满按期换届制度，按规定做好换届的督促指导工作。选举调整区直机关党组织18个，充实调整党组织书记及党务干部58人，发展党员16人，为开展机关党建工作奠定良好的人才基础。从严落实“三会一课”、民主生活会和组织生活会、党员领导干部双重组织生活、谈心谈话、民主评议党员等制度，通过固定每个月第一周周四为“主题党日”，集中开展组织生活，用好“支部主题党日”载体，促进党内生活常态化、制度化、规范化。精心打造“区直机关党建工作拼搏赶超擂台赛”，将交流发言情况与年底党建绩效挂钩，有力推动压力层层传导、时时传导，让区直部门在全区带头掀起持续的拼搏赶超热潮。在中国共产党成立96周年之际，召开区直机关党组织建设工作拼搏赶超交流会，区直机关44家党组织书记、委员100余人参加了会议。区司法局、区审计局、区委党校、区国税局四家单位紧紧围绕重点工作：“红色引擎”工程、“两学一做”常态化、制度化、“双万双联”、“机关党建品牌创建”等方面做了典型发言，另有4家单位和5名优秀党务工作者作了书面交流。通过推广经验做法，指出问题短板，引发区直各单位强烈共鸣，纷纷主动跟上拼搏赶超节奏，在区直机关形成了强劲的拼搏赶超势头。

三、机关党风廉政建设

区直机关工委全面落实主体责任和监督责任，把党风廉政建设列入机关党建工作的重要议事日程，制定机关工委开展第十八个党风廉政建设宣传教育月活动方案，学习宣传《准则》《条例》，组织参加《准则》《条例》系列测试，观看警示教育片，不断增强机关干部“四个意识”。全面落实市、区作风建设大会精神，与区纪委、监察局密切配合，前后共25次集中开展机关作风建设督查工作，就督查情况进行通报，共同推进机关干部纪律作风建设。

四、江岸区“我是武汉好声音”活动

2017年，江岸区直机关工委按照市委、区委要求，认真开展“我是武汉好声音”主题活动。设置“我是武汉好声音”宣传专栏和江岸区“我是武汉好声音”网宣工作平台“两个发声平台”，打造300余人的“武汉好声音”骨干队伍和6000余人的“全员宣传员+全员信息员”网宣志愿者团队。全区“长江日报APP”安装注册率达90%，每天按时完成网评系统推送的网评任务，累计跟评近2万条。积极向全市推送江岸好声音，以百步亭社区为蓝本，武汉电视台“我是武汉好声音”网络直播两次走进百步亭社区，实地探访网红社区的幸福密码，全方位展示江岸区实施“红色引擎工程”、夯实意识形态工作成果。现场参与及点播回看的观众累计达33余万人次。此次直播同时在今日头条、长江网、长江日报APP三大平台推送，累计获得14.7万人关注，社会反响强烈。江岸区“我是武汉好声音”工作得到市级领导的肯定，在全市推进会上做交流发言,选送的反映江岸区蒸蒸日上、日新月异的微视频《童年时光》，经过专家评选、网上投票等环节，获得武汉市“我是武汉好声音”摄影及微视频大赛铜奖。

五、江岸区“双万双联”活动

机关工委切实把“万名处（科）级干部联系服务万家小微企业、万名机关党员干部联系服务万家困难群众”活动（以下简称“双万双联”活动）作为转变机关干部作风，加强机关效能建设，大力整治“新衙门作风”的重要载体。先后组织500名区管干部和年轻后备干部对口联系辖区企业或重点工程项目，为企业协调解决生产经营中的困难和问题；组织全区141个机关党支部、840名处(科)级党员干部深入16条街道141个社区，与社区结对共建、与社区困难群众结对帮扶。坚持突出重点与整体推进相结合。将收集到涉及317家企业的684个问题梳理归类为9个相对集中的重点方面的问题，既推进所有问题不放松，又狠抓九个方面重点问题，以点促面，保证件件能落实，事事有回音。坚持市活动办督办与区专班派单相结合，市活动办转办江岸区所有督办件均已按时妥善解决。坚持应急与谋远相结合，强化定期联系、贴身服务，以商招商、以商聚商，挖掘经济新增点。着力健全问题销号和督办工作机制、跟踪管理和考评工作机制和活动统筹协调和工作运行机制，确保活动取得实效。经过各方努力，江岸区“双万双联”活动进展迅速、推进有力、成效显著，干部主动作为，真心为服务对象排忧解难，服务对象也都积极回应，真正实现了“结对对象得实惠、党员干部得锻炼”的工作目标，实现办结率100%，实质性解决率位居全市中心城区前列。

六、机关红色文化建设

2017年，区直机关工委面向区直机关党组织开展“庆七一、亮品牌”创建活动，树立起机关党建品牌，培育起机关党建品牌文化。区直机关各级党支部纷纷结合本单位承担的职能任务和工作特点，狠抓本部门发展契机和潜在机遇，总结破解难题、突破瓶颈的经验和做法，孕育出审计局“审计铁军”、区委党校“红色宣讲”、区社保处“联点包街送服务”、区法院“力克判决执行难”等一大批机关品牌文化，进一步提振了机关干部精气神、提升了机关政治站位。积极组织开展红色教育与宣传，配合全市组织开展烈士纪念日公祭活动，机关200余名干部参加，用实际行动，弘扬烈士精神、缅怀烈士功绩。同时，结合机关干部需求，组织开展“传承良好家风  争做文明家庭”倡议活动、党务干部革命教育实践活动、文明实践行活动、十佳最美母亲推选活动、江岸青年联谊交流活动、红色细胞保健康知识讲座以及读书交流活动等，机关干部队伍素质在活动中得到提升，机关文化建设与事业发展相得益彰，机关党建活力日益显现。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	机关党员干部思想建设	抓牢思想建设，提振理想信念凝聚力，为建设创新活力城区、幸福美丽江岸提供坚强的思想、政治、组织保证。	开展党代会精神宣讲报告、准则、条例专题解读、廉洁家风专题讲座等教育培训，进一步统一思想，上紧发条；开展“精进提质转作风、拼搏赶超走前列”大讨论及征文研讨活动，动员广大党员干部围绕主题，深入思考，领会精神，开展研讨，在讨论中自查自省，在学习中整改提高。组队参加武汉市第六届公务员技能大赛获得了团体赛三等奖的好成绩,江岸区也荣获武汉市优胜单位的称号。
2	机关党组织建设	抓好组织建设，打牢党建阵地向心力，不断促进机关党建工作规范化制度化。	选举调整区直机关党组织18个，充实调整党组织书记及党务干部58人，发展党员16人，为开展机关党建工作奠定良好的人才基础。从严落实“三会一课”、民主生活会和组织生活会、党员领导干部双重组织生活、谈心谈话、民主评议党员等制度。精心打造“区直机关党建工作拼搏赶超擂台赛”，在中国共产党成立96周年之际，召开区直机关党组织建设工作拼搏赶超交流会，在区直机关形成了强劲的拼搏赶超势头。
3	机关党风廉政建设	抓强党风廉政建设，夯实机关党建战斗力，全面落实主体责任和监督责任。	把党风廉政建设列入机关党建工作的重要议事日程，制定机关工委开展第十八个党风廉政建设宣传教育月活动方案，学习宣传《准则》《条例》，组织参加《准则》《条例》系列测试，观看警示教育片，不断增强机关干部“四个意识”。全面落实市、区作风建设大会精神，与区纪委、监察局密切配合，前后共25次集中开展机关作风建设督查工作，就督查情况进行通报，共同推进机关干部纪律作风建设。
	江岸区“我是武汉好声音”活动	不断提升党员干部拼搏赶超干事创业的精气神，全方位展示江岸区实施“红色引擎工程”、夯实意识形态工作成果。	设置“我是武汉好声音”宣传专栏和江岸区“我是武汉好声音”网宣工作平台“两个发声平台”，打造出300余人的“武汉好声音”骨干队伍和6000余人的“全员宣传员+全员信息员”网宣志愿者团队。全区“长江日报APP”安装注册率达90%，每天按时完成网评系统推送的网评任务，累计跟评近2万条。我区“我是武汉好声音”工作在全市排名第一，得到市级领导的肯定。
	江岸区“双万双联”活动	把活动作为转变机关干部作风，加强机关效能建设，大力整治“新衙门作风”的重要载体。	组织安排了500名处级干部对口联系辖区企业，收集到了317家企业的684个问题，通过销号转达督办，办结率为100%，实质性解决率一直位居中心城区前列，并在全市推进会上进行了交流发言。
……	机关红色文化建设	注重机关文化的培育，通过开展多样化的机关文化活动为机关党建蓄力，催生动力，凝聚合力。	组织开展“庆七一、亮品牌”创建活动，培育机关党建品牌文化。积极组织开展红色教育与宣传，配合全市组织开展烈士纪念日公祭活动；组织开展“传承良好家风，争做文明家庭”倡议活动、党务干部革命教育实践活动、文明实践行活动、十佳最美母亲推选活动、江岸青年联谊交流活动、红色细胞保健康知识讲座以及读书交流活动等，机关干部队伍素质在活动中得到提升，机关文化建设与事业发展相得益彰，机关党建活力日益显现。

 

 

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)党政办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务(类)党政办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目其他项目支出。

3.住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

4.住房保障支出(类)住房改革(款)提租补贴(项)反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老缴费支出(项)反映行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基职业年金缴费支出(项)反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(三)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(五)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(六)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。