2018年度中共武汉市江岸区委区直机关工作委员会部门决算

2019年10月28日

目    录

第一部分  中共武汉市江岸区委区直机关工作委员会概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  中共武汉市江岸区委区直机关工作委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  2018年重点工作完成情况

第四部分  名词解释

附件  中共武汉市江岸区委区直机关工作委员会2018年度部门决算表

附件一、收入支出决算总表(表1)

附件二、收入决算表(表2)

附件三、支出决算表(表3)

附件四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

附件五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

附件六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

附件七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

附件八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第一部分  中共武汉市江岸区委区直机关工作委员会概况

一、部门主要职能

1、负责制定区直机关党的建设规划。指导区直机关党组织搞好党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设，分类指导区直各机关党组织做好对党员的教育、管理和发展党员工作。

2、负责审批区直机关党的基层组织的设置、人员组成和书记、副书记的任免和培训工作；负责区直机关发展党员的工作和有关党员党籍的处理。

3、指导区直各机关党组织对广大党员进行马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想以及党的路线、方针、政策和形势任务教育，引导党员学习社会主义市场经济知识、法律知识、科学文化和业务知识。

4、配合区委有关部门抓好区直机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和党组（党委）中心组学习的督促检查和指导工作，了解和掌握情况，按规定报送情况报告。

5、指导区直各机关党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。按照干部管理权限，负责审议、审批区直机关科级（含科级）以下党员干部违反党纪的问题及处理决定。

6、指导区直机关党组织抓好机关的精神文明建设，配合行政领导做好机关干部、职工的思想政治工作。

7、对区直各机关党组织贯彻落实区委决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。

8、协助人事、组织等部门对机关各部门党员领导干部进行考核和民主评议；根据掌握的情况，对行政领导干部的任免、奖惩提出意见和建议。

9、领导区直机关工会、共青团、妇委会等群众组织，支持他们依照各自章程开展活动，充分发挥他们的重要作用。

10、完成区委交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，中共武汉市江岸区委区直机关工作委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中:行政单位1个。

三、部门人员构成

中共武汉市江岸区委区直机关工作委员会总编制人数6人，其中：行政编制5人。在职实有人数8人，其中：行政7人，工勤1人。

退休人员7人。

第二部分  中共武汉市江岸区委区直机关工作委员会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计283.84万元。与2017年相比，收、支总计各减少6.22万元，下降2.14%，主要原因是原计划外省开展党员培训改为区内开展 

 图1：收、支决算总计变动情况

二、2018年度收入决算情况说明

2018年度本年收入合计283.84万元。其中：财政拨款收入      283.84万元，占本年收入100%。

 图2：收入决算结构

三、2018年度支出决算情况说明

2018年度本年支出合计283.84万元。其中：基本支出     259.07万元，占本年支出91.27%；项目支出24.77万元，占本年支出8.73%；

            图3：支出决算结构

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计283.84万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少6.22万元，下降2.14%。主要原因是原计划外省开展党员培训改为区内开展。

     图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出283.84万元，占本年支出合计的100 %。与2017年相比，财政拨款支出减少6.22万元，下降 2.14%。主要原因是原计划外省开展党员培训改为区内开展。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出283.84万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出234.60万元，占82.65%；用于人员工资和项目支出。

住房保障支出32.60万元，占11.49%；用于住房公积金、提租补贴。

社会保障和就业支出16.64万元，占5.86%；用于职业年金、养老保险。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为340.36万元，支出决算为283.84万元，完成年初预算的83.40 %。其中：基本支出259.07万元，项目支出24.77万元。项目支出主要用于部门工作经费14.89万元,本单位人员的日常机关管理事务办公费、机关作风建设督查工作、文明创建、“精准扶贫”、结对共建社区、办公设备购置等工作,为机关工委的日常办公提供了良好的后勤保障;群团工作文体活动项目9.88 万元，开展机关文化体育活动、党风廉政建设文化活动的各项费用支出，促进了机关干部职工身心健康，营造了活力机关的浓厚氛围，增强了机关党组织的凝聚力。

1.一般公共服务支出。年初预算为306.29万元，支出决算为234.60万元，完成年初预算的76.59 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因一名离休干部去世。

2.住房保障支出。年初预算为34.07万元，支出决算为32.61万元，完成年初预算的95.72%。

3.社会保障和就业支出。年初预算为0万元，支出决算为16.64万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员调出或退休，职业年金增加。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018度一般公共预算财政拨款基本支出259.07万元，其中，人员经费247.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费11.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

区直机关工作委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括区直机关工作委员会本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2018年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

1.因公出国(境)费支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元。

3.公务接待费支出决算为0万元。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0万元。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金24.77万元。从绩效评价情况来看，机关工委在区委的正确领导下，认真履行职能，扎实开展工作，较好完成了全年各项工作任务。2项年度项目目标均按计划完成，完成及时率为100%，质量达标率100%。

    (二)绩效自评结果。

    中共武汉市江岸区委区直机关工作委员会今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

部门工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为38.28万元，执行数为14.89万元，完成预算的38.90 %。主要要用于公务办公用品购置、文件资料编排印刷、会务、报刊杂志订阅、业务书籍购买等日常事务支出；举办党组织负责人、党务干部培训、党员教育管理培训、“机关大讲堂”、“道德讲堂”、业务党校等培训、辅导讲座场租、老师劳务费等。为机关工委的日常办公提供了良好的后勤保障，进一步提高了机关党员干部的业务工作水平和综合素质，在区直机关营造了“比、学、赶、帮、超”的良好氛围，进一步发挥先进典型的示范带动作用。发现问题及原因：一是机关党建工作与新时期机关党建新要求相比，与基层人民群众的期待相比还有差距；二是机关党员管理和培训形式不够新颖创新。下一步改进措施：一是认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平关于加强和改进机关党的建设相关指示要求作为一项政治任务，长期坚持，贯穿始终；二是进一步创新开展机关党员管理和教育培训，加强基层调研，以机关党员干部喜闻乐见的方式方法开展相关培训，不断提高机关党员培训质量和水平。

群团工作文体活动项目绩效自评报告综述：项目全年预算数为17.00万元，执行数为9.88万元，完成预算的58.12%,。主要产出和效果：用于区直群团工作会议、培训、文印等日常支出，以及开展机关文化体育活动、党风廉政建设文化活动的各项费用，包括场租费、裁判人员劳务费用、比赛用品奖品等费用支出。通过各类文体活动的开展，促进了机关干部职工身心健康，营造了活力机关的浓厚氛围，增强了机关党组织的凝聚力。发现问题及原因：机关问题活动开展形式单一，开展范围不够广泛。下一步将进一步结合新时代新要求，开展丰富多彩的问题活动，进一步活跃机关氛围，营造出浓厚的拼搏赶超氛围，为更好地投入机关工作打基础。

十、2018年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度中共武汉市江岸区委区直机关工作委员会机关运行经费支出11.11万元，比2017年减少1.27万元，下降10.26%。主要原因是印刷费减少。

(二)政府采购支出情况。

2018年度中共武汉市江岸区委区直机关工作委员会政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，中共武汉市江岸区委区直机关工作委员会共有车辆0辆。

第三部分  2018年重点工作完成情况

一、加强机关政治思想建设

1、旗帜鲜明突出政治建设。坚持以党的政治建设为统领，把讲政治的要求贯穿于机关党建工作全过程，教育机关干部职工同党中央时刻保持高度一致。工委领导班子以身作则，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神；召开“区直机关贯彻学习习近平总书记视察湖北重要讲话精神”专题会议，从重要意义、核心要义以及认真抓好学习宣传贯彻三个方面进行了传达学习部署，在区直机关迅速掀起学习宣传贯彻热潮；认真学习贯彻中央和省、市、区委重大决策部署及指示精神，市、区委各项会议结束后，第一时间召开工委会传达精神，深入开展学习研讨，并结合工委实际，认真谋划责任分工，切实把责任传导给所有班子成员，传导给全体党员干部，用实际行动坚决拥护和服从中央、省、市、区委各项方针政策，确保思想统一、行动一致、及时落实。

2、持续不断强化理论武装。坚持学思践悟、以学促行。将学习习近平新时代中国特色社会主义思想和区委党代会、全会精神作为“两学一做”学习教育常态化制度化的重要内容，与学习十九大精神紧密结合起来，与江岸区“大学习、深调研、正作风、真落实”工作结合起来,与扫黑除恶专项斗争、安全生产、普法等重要工作结合起来，通过中心组示范引领学、支部集中交流学、调查研究实践学等形式，不断跟进学习中央、省、市、区重大精神，强化理论武装。专题举办“宪法、监察法”知识讲座，就“监察制度背景下公职人员法律风险防范”等问题进行了详细的讲解和说明。在中国共产党成立97周年之际，以“不忘初心永远跟党走，牢记使命奋进江岸人”为主题，面向全区区直单位和各街道精心组织党的基本知识竞赛活动，不断推动机关党员干部理论知识常学常新，常用常新。

3、聚精会神抓好意识形态。机关工委坚持把意识形态工作摆在重要位置，认真履行意识形态工作责任制，逐级明确职责，着力强化责任担当，把做好意识形态工作作为应尽的政治责任和领导责任，坚决不放手、不松手、不缩手。严格落实“五纳入”，年初认真制定中心组学习计划，定期组织全体党员干部开展全面深入的学习，实行意识形态工作一学一报、情况研判月报告、工作总结半年报告制度。今年以来工委中心组学习10次，集中研讨4次，工委班子成员讲党课4次,形成调研报告2篇，切实将意识形态工作抓实抓细。同时，建立完善新闻发言人制度，注重加强网评员队伍建设，将网评员发帖跟评情况作为年底干部绩效考核的重要指标。时刻高度关注网上思想舆论，科学分析研判意识形态领域情况，辨析思想文化领域突出问题，分清主流支流，牢牢掌握意识形态工作领导权。

二、机关基层组织建设

1、向下扎根，夯实党建底盘。坚持一切工作到支部的导向，深入开展“支部植根行动”，认真开展党员队伍建设专项排查清理工作，突出抓好党组织换届、党员发展和‘三会一课’工作,严格落实机关党组织任期届满按期换届制度，按规定做好换届的督促指导工作。一年来选举调整机关党组织22个，充实调整党组织书记及党务干部58人，培养和发展新党员23人，党组织结构得到进一步优化；开展“头雁领航行动”，选优配强机关党组织书记，向区委推选3名区直机关优秀支部书记，其中区检察院政治处党支部书记被评为江岸区“十佳基层党组织书记”，不断强化示范引领，发挥模范带头作用。不定期对机关各级党组织推进情况进行抽查、督导，并在年底开展党组织书记述职评议工作，压实党组织书记主体责任，夯实党建工作基础。在江岸区“五星级基层党组织”评选中，区发改委机关党委第一支部等14家机关工委所属管理党组织榜上有名。

2、向上开花，挖掘党建品牌。在区直机关全面铺开“党建+”工作。区直机关各级党支部纷纷结合本单位承担的职能任务和工作特点，狠抓本部门发展契机和潜在机遇，总结破解难题、突破瓶颈的经验和做法，将党建工作项目化、条目化：区行政审批局以党建引领优化服务，围绕“亮身份、树形象、优服务”的党建活动，走出了基层党建与全局中心工作同步落实、互动双赢的新路子，在业务发展、队伍建设和改革创新中取得突出成效。区检察院打造“党旗红引领检察蓝”党建＋项目，将全面从严治党落到实处，推动全院检察工作提质增效。另外，区纪委监委“纪检监察业务大讲堂”、区党史办“党史教育资政育人”、区法院“抓党建带队建促审判、深入推进‘扫黑除恶’专项斗争”、区房管局“物业服务小区行活动”、区社保处“23℃人社服务”等一批代表性、实效性较强的党建＋品牌项目应运而生，进一步夯实了机关党建基础，更加凸显了党建工作新成效、新成果。

3、向中聚焦，狠抓整改提升。为将省委第七巡视组对基层党组织建设情况专项检查反馈意见抓实抓细，机关工委把抓好基层党建问题整改工作作为重要政治任务，成立由工委书记任组长的整改工作小组，对反馈问题进行逐项对照检查，认真自我体检，制定整改方案，落实整改责任和时限。特别是针对涉及到机关工委所属管理党组织的三个方面的七个问题，严肃开展任务分解和责任分工，紧盯问题走，聚焦整改干，由点及面、一体推进、对症下药，对5家单位6名相关责任人进行严肃约谈和批评教育，指导督促各单位召开专题组织生活会，将整改工作做实做细，对出现的问题深挖思想根源，举一反三，吸取教训，坚决整改到位，不留死角。同时，面向区直各单位全面开展自查整改，组织近200名基层党支部书记和党务干部专题举办为期2天的“贯彻落实省委巡视组反馈意见专题整改暨党支部书记培训班”，迅速抓好反馈意见整改落实工作，进一步提高机关党务工作者能力水平，切实解决机关党建工作难点、痛点，不断推动机关党组织建设在整改中全面提升、全面加强。

三、服务全区大局

1、持续开展“双万双联”，助力优化营商环境。根据市委安排部署，在全市机关范围内继续开展“双万双联”活动。区“双万双联”活动专班以各单位2017年首次对接的处（科）级干部人数和企业为基准，再次对联企干部进行全面摸底、排查调整，不断优化结对干部队伍。督促指导结对干部及时主动保持与企业的联系，了解、搜集企业发展的难点、痛点，做好对接协调解决工作。将企业反馈的问题逐条纳入2018年全市绩效管理目标，今年共采集企业问题37个，协助企业实质性解决问题25个，协助企业疏导性解决问题12个，全力为企业提供优质高效服务,为优化全区、全市营商环境贡献力量。

2、创新开展“联包驻”，助力优化基层社会治理。今年，在区委的领导和区委组织部的指导下，探索建立了“联包驻”工作机制，打通服务群众最后“一百米”。区级领导和区直单位全部对口联系、驻点全区16条街道。将所在街道与结对包保的区直单位进行责任捆绑，实行工作包保制，区直各包保单位抽调力量、积极参与到街道、社区日常工作中来。为确保工作取得实效，先后制定了《江岸区领导干部联系包保街道社区工作考核办法（试行）》和《江岸区“联包驻”工作督查督办和情况反馈机制（试行）》，强化过程管理和考核。开展工作以来，各包保责任单位临时抽调机关干部近千余人次参与维稳和防汛工作值班，接待群众来信来访600多人次，协调解决群众困难和利益诉求300余件，结对帮扶社区困难群众400余户。驻街工作队通过深入基层走访调研，为社区协调解决困难和问题60余件，提供政策咨询服务100余场（次），“联包驻”工作受到基层干部的衷心拥护和社区群众的热烈欢迎，工作取得了明显成效。在全市市直机关党建工作学习交流会和区直机关“三比三争”拼搏赶超交流会上作交流发言，《长江日报》、人民网等新闻媒体多次报道了我区“联包驻”工作的经验和作法。

3、全面开展“机关开放日”，助力改进机关工作作风。为打破机关作风建设自我封闭循环的旧框框，区直机关全面推广“机关开放日”活动。以听、看、体、谈、评为主要形式，以区直机关各职能部门、与基层群众联系密切的服务窗口为主体，面向基层“两代表一委员”，劳动模范、道德模范及各行各业先进人物代表等开展开放活动。一年来，共组织区司法局、区税务局等24家单位开展了“机关开放日”活动，通过听取介绍、现场观摩、亲身体验、集中民智、接受监督、改进工作，切实转变机关作风，提高工作效能，更好地解决了群众最关心最直接最现实的问题。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)党政办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务(类)党政办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目其他项目支出。

3.住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

4.住房保障支出(类)住房改革(款)提租补贴(项)反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老缴费支出(项)反映行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基职业年金缴费支出(项)反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(三)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(五)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(六)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系电话：82738910

附件：中共武汉市江岸区委区直机关工作委员会2018年度部门决算表（8张表格以Excel表格形式上传）