2020年中共江岸区委区直机关工委部门预算公开说明

中共江岸区委区直机关工委2020年部门预算公开目录

第一部分  中共江岸区委区直机关工委概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  中共江岸区委区直机关工委2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  中共江岸区委区直机关工委2020年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分 中共江岸区委区直机关工委概况

(一)部门主要职能

1、负责制定区直机关党的建设规划。指导区直机关党组织搞好党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设，分类指导区直各机关党组织做好对党员的教育、管理和发展党员工作。

2、负责审批区直机关党的基层组织的设置、人员组成和书记、副书记的任免和培训工作；负责区直机关发展党员的工作和有关党员党籍的处理。

3、指导区直各机关党组织对广大党员进行马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观以及党的路线、方针、政策和形势任务教育，引导党员学习社会主义市场经济知识、法律知识、科学文化和业务知识。

4、配合区委有关部门抓好区直机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和党组（党委）中心组学习的督促检查和指导工作，了解和掌握情况，按规定报送情况报告。

5、指导区直各机关党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。按照干部管理权限，负责审议、审批区直机关科级（含科级）以下党员干部违反党纪的问题及处理决定。

6、指导区直机关党组织抓好机关的精神文明建设，配合行政领导做好机关干部、职工的思想政治工作。

7、对区直各机关党组织贯彻落实区委决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。

8、协助人事、组织等部门对机关各部门党员领导干部进行考核和民主评议；根据掌握的情况，对行政领导干部的任免、奖惩提出意见和建议。

9、领导区直机关工会、共青团、妇委会等群众组织，支持他们依照各自章程开展活动，充分发挥他们的重要作用。

10、完成区委交办的其他工作任务。

(二)部门预算单位构成

中共江岸区委区直机关工委由1个行政单位组成，无下属二级单位。

(三)部门人员构成

中共江岸区委区直机关工委总编制人数6人，其中：行政编制6人。

离退休人员7人，其中：退休7人。

第二部分  中共江岸区委区直机关工委2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2020年部门预算总收入349.68万元。其中：财政拨款(补助)收入349.68万元。

2020年部门预算总支出349.68万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出274.82万元；社会保障和就业支出14.36万元；医疗卫生支出26.63万元；住房保障支出33.87万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出248.02万元；商品服务支出18.32万元；对个人和家庭补助支出28.16万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2020年财政拨款(补助)预算数349.68万元，比2019年预算增加6.68万元，增长1.95%，具体安排情况如下：

(一)基本支出294.49万元，比2019年预算增加15.68万元，增长5.62%，主要原因是人员工资调整，其中：

1、工资福利支出248.02万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、在职和退休人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职人员提租补贴等支出。

2、商品服务支出18.32万元，主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费等支出。

3、对个人和家庭补助支出28.16万元，主要用于退休人员的退休费等支出。

(二)项目支出55.19万元，比2019年预算减少9万元，下降14.02%，主要是减税降费政策要求，其中：

1、部门日常工作经费28万元。主要用于办公用品购置、文件资料编排印刷、会务、报刊杂志订阅、业务书籍购买等日常事务；举办党组织负责人、党务干部培训、党员教育管理培训、“机关大讲堂”、“道德讲堂”、业务党校等培训、辅导讲座场租、聘请讲师等。

2、群团工作文体活动经费10万元。主要用于区直群团工作会议、文印，以及开展机关文化体育活动、党风廉政建设文化活动，包括场租、聘请裁判人员劳务、购置比赛用品等。

3、后勤等其他支出17.19万元。主要用于扶贫工作经费、退休人员公用经费、食堂伙食费、在职体检费、内审工作经费等

三、一般公共预算基本支出安排情况

2020年一般公共预算基本支出294.49万元。其中：

（一）人员经费276.17万元，包括：

工资福利支出248.02万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助28.16万元，主要用于：退休费、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费18.32万元。主要用于：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2020年一般公共预算安排“三公”经费支出预算2万元。其中：（1）因公出国（境）经费0万元；（2）公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元；（3）公务接待费2万元。2020年“三公”经费预算与2019年持平。

五、政府性基金预算支出安排情况

2020年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，中共江岸区委区直机关工委        所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入。 支出包括：基本支出、项目支出。

2020年部门收支总预算349.68万元。比2019年预算增加6.68万元，增长1.95%，主要原因一是基本支出中人员工资调整增加15.68万元；二是项目支出按照减税降费要求减少9万元。

七、部门收入预算安排情况

2020年部门收入预算349.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入349.68万元，占100%。

八、部门支出预算安排情况

2020年部门支出预算349.68万元，其中：基本支出294.49    万元，占84.22%；项目支出55.19万元，占15.78%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2020年部门机关运行经费18.32万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计8.5万元。包括：

1.货物类8.5万元。其中：办公设备、用品8.5万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，部门共有车辆0辆。

(四)绩效目标设置情况

2020年部门预算中2个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款38万元。

第三部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。  

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第四部分  中共江岸区委区直机关工委2020年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

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