2019年度中共武汉市江岸区委直属机关工委部门决算

2020年10月15日

目    录

第一部分 中共武汉市江岸区委直属机关工委概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 中共武汉市江岸区委直属机关工委2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分 2019年重点工作完成情况

第四部分 名词解释

附件 中共武汉市江岸区委直属机关工委2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第一部分 中共武汉市江岸区委直属机关工委概况

一、部门主要职能

1、宣传和执行党的路线方针政策，宣传和执行党中央、上级组织和本组织的决议，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，团结、组织党内外的干部和群众，支持和协助本单位负责人完成工作任务。

2、组织党员深入学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党的路线方针政策，学习社会主义核心价值体系，学习国家法律法规，学习党的历史，同时广泛学习社会主义现代化建设所需要的经济、政治、文化、科技等各方面知识，建设学习型党组织。

3、对党员进行教育、管理和服务，督促党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯。

4、对党员进行监督，督促党员干部和其他任何工作人员严格遵守国法政纪，加强党风廉政建设，严格执行党的纪律，坚决同腐败现象作斗争。

5、做好机关工作人员的思想政治工作，了解和反映群众的意见，维护群众的正当权益，帮助群众解决实际困难，推进机关社会主义精神文明建设与和谐机关建设。

6、对要求入党的积极分子进行教育、培养和考察，做好发展党员工作。

7、协助区委管理机关基层党组织和群众组织的干部；配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议；对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。

8、领导机关工会、共青团、妇委会等群众组织，支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作。

9、按照党组织的隶属关系，领导直属单位党的工作。

10、完成区委交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，中共武汉市江岸区委直属机关工委部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中:行政单位1个。

三、部门人员构成

中共武汉市江岸区委直属机关工委在职实有人数8人，其中：行政8人。

退休人员7人。

第二部分 中共武汉市江岸区委直属机关工委

2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计339.85万元。与2018年相比，收、支总计各增加56.01万元，增长19.73%，主要原因是举办2019年公务员技能大赛、趣味运动会等活动较多。

图1：收、支决算总计变动情况

二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计339.85万元。其中：财政拨款收入339.85万元，占本年收入100%。

图2：收入决算结构

三、2019年度支出决算情况说明

2019年度本年支出合计339.85万元。其中：基本支出300.19万元，占本年支出88.33%；项目支出39.66万元，占本年支出11.67%。

图3：支出决算结构

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计339.85万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加56.01万元，增长19.73%，主要原因是举办2019年公务员技能大赛、趣味运动会等活动较多。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出339.85万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加26.01万元，增长19.73 %。举办2019年公务员技能大赛、趣味运动会等活动较多。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出339.85万元，主要用于以下方面：

一般公共服务(类)支出262.66万元，占77.29%；用于人员工资和项目支出。

住房保障支出34.12万元，占10.04%；用于住房公积金、提租补贴。

社会保障和就业支出15.56万元，占4.58%；用于职业年金、养老保险。

卫生健康支出27.52万元，占8.10%；用于医疗补助。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为343.00万元，支出决算为339.85万元，完成年初预算的99.08%。其中：基本支出300.19万元，项目支出39.66万元。

项目支出主要用于部门工作经费13.36万元,本单位人员的日常机关管理事务办公费、机关作风建设督查工作、文明创建；群团工作文体活动项目8.18万元，开展公务员技能大赛、党风廉政建设文化活动、迎新趣味运动会等机关文化体育活动的各项费用支出，促进了机关干部职工身心健康，营造了活力机关的浓厚氛围，增强了机关党组织的凝聚力；后勤服务支出18.12万元，职工食堂伙食、“精准扶贫”、结对共建社区、办公设备购置等工作,为机关工委的日常办公提供了良好的后勤保障。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为269.73万元，支出决算为262.66万元，完成年初预算的97.38%。

2.社会保障和就业支出。年初预算为16.64万元，支出决算为15.56万元，完成年初预算的93.51%。支出决算数小于年初预算数主要原因是人员调整。

3、医疗卫生与计划生育支出。年初预算为25.37万元，支出决算为27.52万元，完成年初预算的108.47%。主要原因是人员工资调整。

4、住房保障支出年度预算为31.27万元，支出决算为34.12万元，完成年度预算109.11%，主要原因是人员工资调整。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019度一般公共预算财政拨款基本支出300.19万元，其中，人员经费286.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费13.33万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、其他交通费用。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

中共武汉市江岸区委直属机关工委有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中共武汉市江岸区委直属机关工委本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

1.因公出国(境)费支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元。

3.公务接待费支出决算为0万元。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金21.54万元。从绩效评价情况来看，机关工委在区委的正确领导下，认真履行职能，扎实开展工作，较好完成了全年各项工作任务。2项年度项目目标均按计划完成，完成及时率为100%，质量达标率100%。

(二)绩效自评结果。

我部门(单位)今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

部门工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为29万元，执行数为13.36万元，完成预算的46.17%。主要要用于公务办公用品购置、文件资料编排印刷、会务、报刊杂志订阅、业务书籍购买等日常事务支出；举办党组织负责人、党务干部培训、党员教育管理培训、“机关大讲堂”、“道德讲堂”、业务党校等培训、辅导讲座场租、老师劳务费等。为机关工委的日常办公提供了良好的后勤保障，进一步提高了机关党员干部的业务工作水平和综合素质，在区直机关营造了“比、学、赶、帮、超”的良好氛围，进一步发挥先进典型的示范带动作用。发现问题及原因：一是机关党建工作与新时期机关党建新要求相比，与基层人民群众的期待相比还有差距；二是机关党员管理和培训形式不够新颖创新。下一步改进措施：一是认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平关于加强和改进机关党的建设相关指示要求作为一项政治任务，长期坚持，贯穿始终；二是进一步创新开展机关党员管理和教育培训，加强基层调研，以机关党员干部喜闻乐见的方式方法开展相关培训，不断提高机关党员培训质量和水平。

群团工作文体活动项目绩效自评报告综述：项目全年预算数为17.00万元，执行数为8.18万元，完成预算的48.12%,。主要产出和效果：用于区直群团工作会议、培训、文印等日常支出，以及开展2019年公务员技能大赛、党风廉政建设文化活动、迎春趣味运动会等机关文化体育活动的各项费用，包括场租费、裁判人员劳务费用、比赛用品奖品等费用支出。通过各类文体活动的开展，促进了机关干部职工身心健康，营造了活力机关的浓厚氛围，增强了机关党组织的凝聚力。发现问题及原因：机关问题活动开展形式单一，开展范围不够广泛。下一步将进一步结合新时代新要求，开展丰富多彩的问题活动，进一步活跃机关氛围，营造出浓厚的拼搏赶超氛围，为更好地投入机关工作打基础。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度中共武汉市江岸区委直属机关工委(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出13.33万元，比2018年增加2.22万元，增长19.98%。主要原因是人数增加。

(二)政府采购支出情况。

2019年度中共武汉市江岸区委直属机关工委政府采购支出无。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，中共武汉市江岸区委直属机关工委共有车辆0辆。

第三部分 2019年重点工作完成情况

一、“知”“行”同向，强化机关政治思想引领力

（一）突出政治建设引领。坚持以党的政治建设统领机关党建工作全局，持续教育引导机关干部职工同党中央时刻保持高度一致，切实增强对“两个维护”的理性认同和情感认同，在学习实践中不断提升维护的定力和能力。工委领导班子以身作则，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神以及习近平总书记在国家和机关党的建设工作会议上的讲话精神；组织100余名机关党务干部开展《中国共产党支部工作条例（试行）》（以下简称《条例》）《监察法》专题培训，在区直机关迅速掀起学习宣传贯彻热潮；认真学习贯彻中央和省、市、区委重大决策部署及指示精神，市、区委各项会议结束后，第一时间召开工委委务会传达精神，深入开展学习研讨，并结合工委实际，认真谋划责任分工，切实把责任传导给所有班子成员，传导给全体党员干部，带动机关党员干部用实际行动坚决拥护和服从中央、省、市、区委各项方针政策。

（二）推动主题教育走深走实。坚持深学细悟，推动学习教育往心里走。工委书记先后多次召开主题教育工作部署会、理论学习中心组会议等，带头开展自学、集中学习和讲党课，认真研读必学篇目，带头开展研讨交流，畅谈体会和感想，带领工委全体党员干部读原著学原文悟原理，持续深化对新思想新理论的理解、对初心使命的感悟。坚持问题导向，紧紧围绕机关党建、联包驻、机构改革、作风大排查等中心工作，采取不打招呼、直达一线的方式，开展“直插式”调研，推动情况在一线掌握、问题在一线解决。采取自己找、群众提、集体议、上级点等方式，对标找差，推动检视问题往根源走。截至目前，机关工委领导班子开展18次自学，6次交流研讨，确定2个调研课题，累计征求意见28条，检视问题4个，并建立问题整改台账，切实做到把情况弄清、把症结找准、把思路理顺、把问题改到位，确保主题教育取得实效。

（三）强化思想建设提升。机关工委着力在提高机关思想建设的针对性和政治性上下功夫。坚持学思践悟、以学促行。将学习习近平新时代中国特色社会主义思想和省市、区委党代会、全会精神作为思想政治教育的重要内容，不断跟进学习中央、省、市、区委重大精神，强化理论武装。专题举办“公文应用与写作”知识讲座，邀请市委党校教授重点围绕公文写作的基本要求、公文格式要求等内容，对如何规范行文、如何提升写作能力等方面进行培训，具有很强的针对性、指导性和实用性，为提高公务人员基本技能打下坚实理论基础。在中国共产党成立98周年之际，举办党建知识测试活动，以党的基本理论知识、“不忘初心、牢记使命”主题教育知识以及“基层减负年”、江岸区委关于解决形式主义突出问题为基层减负的二十条措施等为重点测试内容，以赛促学、学以致用，不断推动机关党员干部理论知识常学常新、常用常新。

（四）夯实意识形态根基。机关工委坚持把意识形态工作摆在重要位置，认真履行意识形态工作责任制，逐级明确职责，着力强化责任担当，把做好意识形态工作作为应尽的政治责任和领导责任，坚决不放手、不松手、不缩手。用好“学习强国”学习平台，工委书记带头学，定期通报督促学，重点内容研讨学，确保全体党员干部思想统一、步调一致。严格落实“六纳入”，年初认真制定中心组学习计划，定期组织全体党员干部开展全面深入的学习，实行意识形态工作一学一报、情况研判月报告、工作总结半年报告制度。今年以来工委中心组学习10次，集中研讨4次，工委班子成员讲党课4次,形成调研报告2篇，切实将意识形态工作抓实抓细。同时，建立完善新闻发言人制度，注重加强网评员队伍建设，将网评员发文、发帖跟评情况作为年底干部绩效考核的重要指标。时刻高度关注网上思想舆论，科学分析研判意识形态领域情况，辨析思想文化领域突出问题，分清主流支流，牢牢掌握意识形态工作领导权。

二、“炼”“压”同步，强化机关组织建设战斗力

（一）突出建强基本。全面落实新时代党的组织路线，以习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话为指导，以机关基层组织体系建设为重点，突出政治功能，提升基层组织力。认真贯彻落实《条例》，突出党性锻炼，指导机关各级党组织深化拓展“支部主题党日”“6+N”模式，严格落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等制度，探索推行“开放式”党组织生活，组织党支部书记带头开展“微党课”活动，不断提高党的组织生活质量和效果。在全区优秀“微党课”评选中，隶属于机关工委管理的党组织中：区行政审批局、区委党校荣获“十佳微党课”称号，区检察院、区残联荣获“优秀微党课”称号。

（二）突出党性锻炼。紧紧围绕建设高素质的机关党员干部队伍、增强“八种本领”，创造平台加强党务干部党性锤炼，在开展机关党组织书记、党务干部培训的基础上，积极提供更高平台锻炼干部，面向全区机关干部举行武汉市第七届公务员技能大赛江岸区选拔赛。在第一个阶段全市公务员基础知识网络考试中，我区共有3585人参加了网络考试，是中心城区参加人数最多的单位。在第二阶段的江岸区笔试考试中，全区共有61家单位161名同志报名参加了笔试，也是历届公务员技能比赛参与单位和人数最多的一次。通过三个阶段的严格选拔，9名同志脱颖而出，代表江岸区参加全市比赛，最终有5人进入全市前20名，6人进入全市前30名，其中1人获得了全市第三名的好成绩，大赛组委会将报请市人民政府授予其“武汉市第二十一届职业技能大赛技术能手”称号。目前，全市公务员技能大赛团体赛正在进行中，江岸区代表队以江岸区“民呼我应”改革试点工作为申报项目参赛，经过专家评审和媒体评审两个环节的比拼，江岸区已从全市41个单位中脱颖而出，全市排名第三，顺利进入团体赛决赛。

（三）突出责任落实。坚持紧紧牵住责任制这个“牛鼻子”，把机关党建主体责任放在心上、扛在肩上、抓在手上。强化责任“履责”。选优配强机关党组织书记，构建主要领导第一责任人、分管领导具体负责、专职党务干部抓落实的责任体系，把党建责任压实、抓牢。落实清单“明责”。注重党建工作压力传导、责任落实，年初带头制定2019年度党建责任清单、项目清单，明确全年工作任务和职责。定期报告“述责”。坚持党组织书记履行党建责任述职和评议制度，让党组织书记在述责中明方向、找差距、得提升。严格考核“问责”。改进机关党建工作督查检查考核方法，采取每月督查、每月考核、每月通报的机关党建考核办法，将日常机关党建工作量化、具体化，让工作抓在经常、促在日常，以扎实的日常管理和日常督导促进机关党建水平稳步提升。

三、“党”“业”同频，强化机关党建服务大局凝聚力

（一）紧扣“迎大庆、保军运”中心工作。为充分发挥机关干部在“迎大庆、保军运”工作中的示范、引领作用，展示“文明、和谐、智慧、整洁”的城市形象，组织全区各街道、各单位机关干部近100人，举办“为军运添彩 展干部风貌 向祖国献礼”暨江岸区机关干部迎军运志愿服务动员会，向全区机关干部发出“发挥机关干部先锋模范和示范带动作用，积极投身迎军运志愿服务工作，坚决打赢‘迎大庆、保军运’平安稳定攻坚战”的倡议，在机关营造出争当志愿者、奉献在一线的良好氛围。为确保国庆和军运期间平安稳定，面向全区印发《区直机关各单位下沉街道社区全面参与国庆、军运期间平安稳定工作的通知》，要求区直机关各单位除值班人员、窗口人员外所有干部全部下沉到街道社区在重点部位、路段和人员开展稳控值守工作，通过下达稳控值守责任书、制定挂点街道社区安排表、联合区纪委开展巡查督导，将工作任务落实到点位、到人员，精确到每个时间段、每个小时，科学统筹、精准安排，让每个重点点位不遗漏，让每个干部真正发挥作用。共组织全区67家机关单位，2000余名机关干部全面参与，为全区平安稳定工作作出了积极的努力和贡献。面对区委交办的10月18日上午重点稳控保障工作任务，工委以较高的政治站位、较强的责任担当，迅速有序高效地组织了8家区直机关单位的300余名机关干部，高质量完成重点保障工作任务。

（二）紧跟全区改革发展步伐。紧紧围绕全区机构改革，将坚持党的全面领导、加强机关党的建设，作为贯穿区直机关机构改革全过程的政治主题。强化机构改革期间的思想政治工作，教育引导机关党员干部讲政治、顾大局、守规矩，自觉服从组织安排。同步调整完善机关党建工作体系，指导和督促组建及整合调整部门同步建立健全党组织，跟进党组织建设相关工作，有效发挥基层党组织的战斗堡垒作用。按照区委整体部署，已全部完成机构改革后党组织建立、换届等工作，规范设置机关党组织49个，其中调整机关党组织5个，新成立机关党组织16个，充实机关党务干部47人，确保了机关党建工作在机构改革期间不断档、不缺位、不掉队。

（三）紧抓全区基层治理创新实际。为进一步推动区直部门工作力量下沉街道社区（村），今年以来，机关工委按照区委统一安排部署，进一步完善领导干部“联包驻”工作机制，保持原有60名全脱产驻点干部数量不变,新增弹性驻点干部79名。“联包驻”由原来16条街道部分社区扩展到全区所有社区（村），确保每个社区（村）都有1名干部驻点，实现全部社区（村）驻点全覆盖。通过制度约束，责任捆绑，实行工作包保,强力推进领导干部深入到社区、企业和居民群众中，倾听基层呼声，了解群众意愿，积极发挥区直职能部门优势，推进解决社区重点难点工作，为基层、企业、群众提供了优质高效服务，为推进区直机关职能向基层延伸，优化基层社会治理工作水平，推动主题教育活动往深里走、往细里走、往实里走发挥了重要作用。

（四）紧贴机关文化建设需求。机关工委注重机关文化的培育，通过开展多样化的机关文化活动为机关党建蓄力，催生动力，凝聚合力。组织机关300余名党员干部参加烈士纪念日公祭活动，高质量完成了区委交办的任务，有效激发了机关干部坚定党的领导的信念，始终不忘初心、牢记使命；联合区园林局，组织200余名机关干部参加全区植树活动，以实际行动贯彻落实习近平生态文明思想，倡导生态文明理念，用种绿、爱绿、懂绿、护绿共建美丽江岸；以“提升她素质 凝聚她力量 她心永向党”为主题，组织100余名机关女干部职工到山东高速铂仕汇国际广场参观学习，进一步引领广大机关女干部听党话、跟党走，为推动江岸区高质量发展凝聚强大能量。通过多样活动的开展，机关干部干事创业激情在活动中得到进一步激发。

四、“职”“责”同心，强化机关作风纪律建设执行力

（一）坚决压实“两个责任”。全面落实“两个责任”，确保落实管党治党责任工作取得实效。把党风廉政建设列入机关党建工作的重要议事日程，制定区直机关第二十个党风廉政建设宣传教育月活动方案，以“树新风 迎军运”为主题，组织49家单位的100余名党务干部到市直机关党员干部教育基地开展教育实践活动，通过重温入党誓词、上党课、党内法规知识测试、参观学习等途径，让机关党员干部真正接地气、访民情、受教育、转作风，进一步坚定信仰、坚强党性。紧扣廉政风险防控的重要部位及时间节点，分别在元旦、春节等传统节日前，通过QQ群、微信群，向机关党员干部、扶贫工作队开展廉政提醒，让党员干部时刻绷紧廉政之弦。

（二）认真开展作风建设大排查。为全面贯彻落实区委办《关于解决形式主义突出问题为基层减负的二十条措施》（岸办发〔2019〕2号）文件精神，机关工委联合区纪委，面向全区各街道、各单位全面开展形式主义、官僚主义问题大排查活动，通过自查自纠、互查互检以及严督实查三种方式，全区各单位对本单位及个人在形式主义、官僚主义方面存在的突出问题进行了深入、细致的查摆，全区61家单位共查找出301个困扰基层的形式主义、官僚主义方面件的问题，同时收集到其他单位对20余家单位的17条意见建议。各单位在查摆出问题、形成问题清单的基础上，进一步深挖问题产生根源，提出372条整改措施，并明确整改责任人、责任科室以及整改时限，制定出清晰的整改路线图，为“不忘初心、牢记使命”主题教育的开展提供了重要的查摆依据和整改方向，也让机关单位和干部真正进行了一次触及灵魂深处的荡涤和提升。

（三）坚决做到讲纪律守规矩。强化机关党支部监督职能，深化运用监督执纪“四种形态”，让红脸出汗成为常态。强化政治纪律和组织纪律，带动廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律严起来。坚持把纪律和规矩挺在前面，建立健全案件线索发现及查处机制，在区直机关积极开展党员干部违法违纪行为自查自纠，对发现的苗头性问题及时约谈，对触犯党纪法规问题坚持依纪依法严肃处理。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)党政办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务(类)党政办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目其他项目支出。

3.住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

4.住房保障支出(类)住房改革(款)提租补贴(项)反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老缴费支出(项)反映行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基职业年金缴费支出(项)反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.卫生健康支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.卫生健康支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9.卫生健康支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项):反映其他用于医疗保障方面的支出。

(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(六)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系电话：82738910

附件：1.2019年度收入支出决算总表（表1）

      2.2019年度收入决算表（表2）

      3.2019年度支出决算表（表3）

4.2019年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

5.2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

6.2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

7.2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

8.2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

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