2016年度政协江岸区委员会部门决算

2017年10月30日

目    录

第一部分  政协江岸区委员会概况

一、 主要职能

二、 部门决算单位构成

三、 部门人员构成

第二部分  政协江岸区委员会2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、其他重要事项的情况

第三部分 名词解释

附件  政协江岸区委员会2016年度部门决算表

附件一、收入支出决算总表(表1)

附件二、收入决算表(表2)

附件三、支出决算表(表3)

附件四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

附件五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

附件六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

附件七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

附件八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第一部分 政协江岸区委员会概况

一、部门主要职能

中国人民政治协商会议武汉市江岸区委员会是在中共江岸区委领导下的爱国统一战线组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是全区政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。其主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，政协江岸区委员会决算由1个行政单位组成。

三、部门人员构成

政协江岸区委员会总编制人数14人，其中：行政编制14人。在职实有人数15人，其中：行政12人。

离退休人员36人，其中：离休2人，退休34人。

第二部分  政协江岸区委员会2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计871.84万元，支出总计871.84万元。与2015年相比，收、支总计各增加51.74万元， 增长6.31%，主要原因是按照省市相关文件精神要求，离退休及在职人员经费增加。

二、2016年度收入决算情况

2016年度本年收入合计871.84万元，财政拨款收入871.84万元，占本年收入的100%。

三、2016年度支出决算情况

2016年度本年支出合计871.84万元。其中：基本支出804.92万元，占本年支出92.32%；项目支出66.92万元，占本年支出7.68%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收支总计871.84万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少51.74万元，降低6.31%。主要原因是公务用车改革后，公务用车的运行、维护减少和人员变化。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为912.94万元，支出决算为871.84万元，完成年度预算的95.5%。其中：基本支出804.92万元，项目支出66.92万元。项目支出主要用于：

（1）一般行政管理事务 56.93万元，主要成效是保障了区政协机关行政运行及服务全区中心工作，包括购置及维护办公设备、公务车的维护、委员学习培训等，有力推进了区政协工作规范有序开展。

（2）政协会议  9.99万元，主要成效主要用于政协全会、主席会、常委会等会议，界别协商、对口协商、提案办理协商、议政沙龙等工作。使区政协沿着制度化、规范化、程序化轨道不断推进，有效提升了政协工作的科学化水平。

(一)一般公共服务支出。年度预算为873.12万元，支出决算为816.84万元，完成年度预算的93.55%。

(二)住房保障支出。年度预算为39.82万元，支出决算为55万元，完成年度预算的138.12%。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出804.92万元，其中，人员经费761.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费43.40万元，主要包括：办公费、印刷费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

政协江岸区委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括政协江岸区委员会本级单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为31万元，支出决算为5.78万元，为预算的18.65%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元，为预算的100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为4.94万元，为预算的23.52%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，为预算的100%，年末公务用车保有量0辆。

(2)公务用车运行维护费4.94万元，为预算的23.52%，比预算减少16.06万元，主要原因是按照区委、区政府统一要求，完成公务用车制度改革，相应费用减少。其中：燃料费2万元；维修费1.12万元；过桥过路费0.21万元；保险费1.61万元。

3.公务接待费支出决算为0.84万元，为预算的8.4%，比预算减少9.16万元，主要原因是严格执行公务接待管理制度，积极落实中央八项规定精神。主要用于外省市、区政协到我区学习考察等接待工作。

2016年政协江岸区委员会执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.84万元。其中：外省市交流接待0.84万元，主要用于外省市、区政协到我区学习考察的接待工作 9批次115人次(其中：陪同25人次)。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少10.38万元，降低64.23%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少9.87万元，降低66.64%,公务接待支出决算减少0.51万元，降低37.78%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是按照区委、区政府统一要求，完成公务用车制度改革，相应费用减少，公务接待支出决算减少的主要原因是严格执行公务接待管理制度，积极落实中央八项规定精神。

八、2016年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2016年度政协江岸区委员会机关运行经费支出43.40万元，比2015年减少11.48万元，降低20.92%。主要原因是完成公务用车制度改革，相应费用减少。

(二)政府采购支出情况。2016年度部门名称政府采购支出总额14.72万元，其中：政府采购货物支出11.99万元、政府采购服务支出2.73万元。

 (三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日，政协江岸区委员共有车辆0辆。

第三部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项) 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务(类) 政协事务(款)一般行政管理事务(项) 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目其他项目支出。

3.一般公共服务(类) 政协事务(款) 政协会议(项) 反映各级政协召开政治协商会议等专门会议支出。

4. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项) 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5. 住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项) 反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

 (三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) ）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(六)机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。