2018年政协江岸区委员会

办公室部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

区政协机关设机构7个：区政协办公室、提案委员会、文史学习委员会、民族宗教与港澳台侨外事委员会、经济科技委员会、社会法制与人口资源环境委员会、委员工作委员会。

1、区政协办公室

区政协办公室是区政协常委会的综合办事机构。其主要职责：

（1）负责组织常委会议、主席会议和以区政协名义召开的其他会议，做好会议有关协调服务、材料准备、情况综合；负责全体会议的筹备工作。

（2）负责与区各民主党派、工商联的相互联系和协调工作；负责对外联系和内部关系的协调。

（3）起草常委会工作报告、工作安排，编发常委会议、主席会议及有关会议简报，编制《社情民意》、工作动态，向省市政协、区委区政府报重要信息。

（4）负责各类文件的登记、传递、管理、归档；做好机关保密工作；负责区政协公文的文字把关、运转及制发。

（5）负责来信来访工作。

（6）检查和督促机关各项制度的落实；负责机关工作人员的政治、业务学习。

2、提案委员会、文史学习委员会、民族宗教与港澳台侨外事委员会、经济科技委员会、社会法制与人口资源环境委员会、委员工作委员会主要职责：

（1）参与研究常委会的年度计划及总结；受常委会或主席会议委托，代常委会起草与本专委会有关的文件或决议、决定，并组织实施。

（2）制定本专委会年度工作要点，总结年度工作。

（3）组织委员学习政治理论、党的路线、方针和政策；学习时事政治、现代科技必备知识、法律法规；学习人民政协理论及业务知识，适时开展各项学习活动，做好委员的考核和表彰工作。

（4）根据各自专委会工作特点，与区委、区政府对口部门进行联系，组织委员会听取专项工作通报、视察和调研，提出意见和建议，必要时形成调查报告。

（5）有计划地对与本专委会有关的全区政治、经济、文化和社会发展及工作情况进行调查研究，对国家法律法规及政策的贯彻实施进行民主监督，发动和组织委员提出提案，关注社会热点，反映社情民意，重要情况及时向主席会议提出报告。

（6）围绕发挥委员主体作用、加强委员履职管理、做好委员联络服务、协调界别开展活动等职能开展工作。联系指导政协各街道联络委做好委员的服务和管理工作。发动委员以“努力建设创新活力城区、幸福美丽江岸”作为目标，努力推进创新发展先行区、现代服务业中心区、老汉口历史文化核心区、法治示范区、生态宜居城区建设。

（7）鼓励委员加强与台港澳和海外亲友的联络联谊，为引进资金、技术和人才牵线搭桥；适时开展科技咨询服务活动，宣传民族宗教政策，关心和扶持民族企业的发展。

（8）落实全体会议、常委会议、主席会议审议的与本专委会对口联系部门有关的会议材料。

（9）密切与省市及兄弟区县政协对口专委会的联系，完成委托办理的其他工作。

（10）当好领导参谋，完成领导交办的工作

（二）部门预算单位构成

由政协江岸区委员会办公室机关组成，其中：行政单位1个。

（三）部门人员构成

政协江岸区委员会办公室总编制人数14人，其中：行政编制14人。在职实有人数17人，其中：行政14人。

离退休人员35人，其中：离休2人，退休33人。

二、部门收支预算总体安排情况

2018年部门预算总收入1056.83万元。其中：财政拨款(补助)收入1056.83万元。

2018年部门预算总支出1056.83万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出975.48万元；住房保障支出81.35万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出430.02万元；商品服务支出42.77万元；对个人和家庭补助支出423.62万元；

三、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018年财政拨款(补助)预算数1056.83万元，比2017年预算增加127.14万元，增长13.68%，具体安排情况如下：

（一）基本支出896.42万元，比2017年预算增加139.98万元，增长18.51%，主要原因是按照中央、省、市相关政策，在职及离退休人员经费提高，其中：

1、工资福利支出430.02万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴等支出)。

2、商品服务支出42.77万元，主要用于在职人员日常公用经费等支出。

3、对个人和家庭补助支出423.63万元，主要用于退休人员的离退休费等支出。

（二）项目支出160.41万元，比2017年预算减少12.84万元，下降7.41%，主要是减少了行政运行成本和压缩了会议次数及规模，其中：

1、政协会议经费:40万元。主要用于区政协全会、主席会、常委会及其它会议等。

2、委员参政议政活动经费：58万元。主要用于委员活动、各党派调研、界别活动及委员培训等。

3、部门日常工作经费：62.41万元。主要用于订阅各类报刊、杂志，印刷费，购置维修办公设备和网络开发、升级、维护，综治工作、文明共建、普法依法治理等日常工作。

四、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年部门机关运行经费42.77万元。主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计43.8万元。包括：

1.货物类3.8万元。其中：办公设备3.8万元。

2.服务类40万元。其中：委员培训40万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，部门没有车辆。

（四）绩效目标设置情况

2018年部门预算中0个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。