2017年度政协江岸区委员会部门决算

2018年10月 25日

目    录

第一部分  政协江岸区委员会概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  政协江岸区委员会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分 　2017年重点工作完成情况

第四部分  名词解释

附件  政协江岸区委员会2017年度部门决算表

附件一、收入支出决算总表(表1)

附件二、收入决算表(表2)

附件三、支出决算表(表3)

附件四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

附件五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

附件六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

附件七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

附件八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第一部分  政协江岸区委员会概况

一、 部门主要职能

中国人民政治协商会议武汉市江岸区委员会是在中共江岸区委领导下的爱国统一战线组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是全区政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。其主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，政协江岸区委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：行政单位 1个。

三、部门人员构成

政协江岸区委员会总编制人数14人，其中：行政编制14人。在职实有人数17人，其中：行政17人。

离退休人员35人，其中：离休2人，退休33人。

第二部分  政协江岸区委员会2017年度部门决算情况说明

      一、2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计1008.93万元。与2016年相比，收、支总计各增加139.09万元，增长15.72%，主要原因是按照省市相关文件精神要求，离退休及在职人员经费增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、2017年度收入决算情况说明

2017年度本年收入合计1008.93万元。其中：财政拨款收入1008.93万元，占本年收入100%。

图2：收入决算结构

三、2017年度支出决算情况说明

2017年度本年支出合计1008.93万元。其中：基本支出903.41万元，占本年支出89.54%；项目支出105.52万元，占本年支出10.46%。

图3：支出决算结构

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计1008.93万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加137.09万元，增长15.72%。主要原因是离退休及在职人员经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为929.69万元，支出决算为1008.93万元，完成年度预算的108.52%。其中：基本支出903.41万元，项目支出105.53万元。项目支出主要用于：                

1. 一般行政管理事务65.52万元，主要成效是保障了区政协机关行政运行及服务全区中心工作，包括购置及维护办公设备、委员学习培训等，有力推进了区政协工作规范有序开展。

2. 政协会议40万元，主要成效主要用于政协全会、主席会、常委会等会议，界别协商、对口协商、提案办理协商、议政沙龙等工作。使区政协沿着制度化、规范化、程序化轨道不断推进，有效提升了政协工作的科学化水平。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

（一）一般公共服务支出。年度预算为875.68万元，支出决算为929.41万元，完成年度预算的106.14%。

（二）住房保障支出。年度预算为54.01万元，支出决算为70.43万元，完成年度预算的130.40%。

（三）社会保障和就业支出。年度预算为9.09万元，支出决算为9.09万元，完成年度预算的100%。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017度一般公共预算财政拨款基本支出903.41万元，其中，人员经费866.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；    公用经费37.19万元，主要包括：办公费、印刷费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

政协江岸区委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括政协江岸区委员会本级1个行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为9万元，支出决算为2.99万元，为预算的 33.22%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为2.06万元，为预算的100%，主要原因是公务赴台进行经济文化交流。

2017年因公出国(境)团组1次，1人次，实际发生支出   2.06万元。其中：住宿费0.6万元、旅费0.71万元、伙食补助费0.15万元、杂费0.6万元。主要用于应台湾中华经济文化交流协会邀请赴台进行经济文化交流。通过本次交流活动，推介江岸投资环境、投资政策、发展优势，促进与台湾地区对口单位的多元化、常态化交流。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元。

3.公务接待费支出决算为0.93万元，为预算的10.33%，比预算减少8.07万元，主要原因是严格执行公务接待管理制度，积极落实中央八项规定精神。主要用于外省市、区政协到我区学习考察等接待工作。

2017年执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.93万元。其中：外省市交流接待0.93万元，主要用于外省市的区政协来我区学习考察的接待工作11批次112人次(其中：陪同32人次)。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少2.79万元，降低48.27%，其中：因公出国(境)支出决算增加2.06万元，增长100 %；公务用车购置及运行费支出决算减少4.94万元，降低100%,公务接待支出决算增加0.09万元，增长10.71%。因公出国(境)费用支出增加的主要原国是应台湾中华经济文化交流协会邀请赴台进行经济文化交流，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是按照区委、区政府统一要求，已完成公务用车制度改革，公务接待支出决算增加的主要原因是外省市到我区学习考察的批次有所增加。

八、2017年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度政协江岸区委员会机关运行经费支出37.19万元，比2016年减少6.21万元，降低14.31 %。主要原因是积极落实中央八项规定精神，降低了机关运行成本。(本项由行政单位和参照公务员法管理的事业单位进行说明。)

(二)政府采购支出情况。

2017年度政协江岸区委员会政府采购支出总额1.65万元，其中：政府采购货物支出1.65万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，政协江岸区委员会共有车辆0辆。

第三部分  2017年重点工作完成情况

2017年，在武汉市政协精心指导和中共江岸区委的坚强领导下，区政协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻中共十九大精神，紧紧围绕区第十二次党代会提出的各项目标任务，坚持团结和民主两大主题，认真履职，集思广益助发展，凝心聚力促和谐，倾情履职惠民生，思想理论武装取得新成效，服务改革发展取得新成绩，推进协商民主建设取得新进展，政协自身建设取得新进步，为建设“创新活力城区、幸福美丽江岸”作出了积极贡献。

（一）服务中心主线，协商议政规范有效

 着力发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用，形成了以议政性常委会议、专题协商会为重点，以主席会议协商、对口协商、提案办理协商为常态的协商议政格局。一年来，共开展协商活动52次，参与委员500余人次，形成意见综述25期，提出意见建议260余条，为区委、区政府科学民主决策提供了参考依据。

建言创新驱动发展。围绕高科技产业发展、招才引智“一把手”工程、国家级“双创示范基地”建设、汉口文创谷建设等议题，通过议政性常委会议、网络协商议政、提案办理协商等深入建言、广谋良策，提出了“要加强招才引智团队建设”,“要强化政策支撑，激发创新创业活力”,“既要注重对大型优质企业资本的招商，也要重视对小微企业的引进培养”等重要意见建议，为优化创新创业环境，提升创新能力等发挥了较好作用。聚焦优质双创空间打造，区政协十五届一次会议提出了《关于加快汉口历史文化风貌区保护利用，打造特色鲜明“汉口文创谷”的建议案》，得到区委区政府高度重视，王炜书记亲自领衔督办，区政协先后三次开展调研协商，协商成果得到时任区长马泽江批办，为加速汉口文创谷建设、营造浓厚双创氛围作出了积极贡献。

促进重大举措实施。紧盯招商引资“一号工程”，组织开展专题调研和主席会议协商，着重就招商队伍建设和挖掘辖区招商潜力提出意见建议20余条。号召广大委员自觉做民间招商大使，利用自身资源优势，积极宣传招商招才政策，主动招聘人才引进资金，全力助推我区招商引资工作走在全市前列。针对新民营经济突破性发展开展网络协商，议政成果得到区委王炜书记签批，要求相关部门研究落实。加强对全区经济形势的分析研究，专题协商区国民经济和社会发展运行情况，为全年经济平稳健康运行出谋划策。关注长江主轴亮点区块打造，先后组织委员视察汉口滨江国际商务区建设及谌家矶地区城中村改造工作，召开主席会议深入协商建言。

献计全面深化改革。围绕推进综合行政审批改革，组织委员深入调研，协商讨论，提出的“要健全完善事中事后监管制度”等意见建议直接转化为部门行动。专题协商法治示范区建设，从决策依法、规范执法、公正司法、多方普法、全民守法等方面建言出力，法治理念逐步深入人心。紧盯医药卫生体制改革，通过专题协商会议提出要创新“三医联动”机制，合理配置医疗资源等20多条建议，得到重视采纳。

共谋城区功能提升。持续关注“三旧”改造工作，先后提出了20多条切实可行的对策建议，助力工作难题破解和征收拆迁目标的顺利完成。聚焦“美丽街区，幸福社区”建设，从加强总体规划，注重分片落实等方面提出具体措施，推动了城区“颜值”提升。政协重点提案关注“四水共治”工程，积极开展提案办理协商，推进后湖泵站四期、黄浦路泵站等重点工程的如期保质完成。召开主席会议就城市管理、执法体制改革进行重点协商，提出针对性意见和建议。

（二）围绕重点难点，民主监督常态有力

积极落实中办《关于加强和改进人民政协民主监督工作的意见》，坚持与区委、区政府合心、合力、合拍，做到在参与中支持，在支持中服务，在服务中监督。

积极开展专项监督。围绕改善发展环境，在全区开展专项督查评议活动，组建6个专项督查评议工作组对全区21个机关中层科室和233个基层站所作风建设进行专项督查，对发现的226个问题提出了整改意见，促进了基层作风转变。建立统一选派特约监督员制度，向区直13个部门选派52名政协委员担任特约监督员，参与整治“新衙门”作风，改进了政风行风。组织委员参与全区绩效管理第三方评估、电视问政等活动，为优化经济发展环境做出了贡献。

不断丰富监督方式。建立了区委书记和区长领衔督办建议案、重点提案制度，实现了提案办理工作的新突破，全年提出提案204件，立案180件，办复率100%，委员满意率不断提升。围绕现代化学校建设、园林绿化提升工程等全区重大项目及人民群众关注的热难点问题组织开展监督性视察活动9次，促进难点问题的解决。针对群众关注的老旧电梯安全问题，组织委员就老旧电梯监管工作进行民主评议，推动了责任落实。

完善社情民意监督网络。建立了反映社情民意特约信息员（联络员）制度，首次聘请62名同志为特约信息员（联络员），取得显著成效。今年以来，共收集整理社情民意36篇，其中被全国和省市政协采用11篇，被上级和区领导批示8次，被采用和批示数量为历届之最。关于《垃圾广告亟需标本兼治》的建议得到副省长周先旺同志的批示并纳入省政府督办程序。关于长江生态保护的社情民意，得到市领导高度重视，促进了问题在更高层面的解决。委员们反映的为老旧社区加装电梯、百步亭花园路拥堵、中一路环境脏乱差、湖北大学知行学院门前公交站点设置不科学等问题，得到区领导的及时回应，并现场调研督办，一些长期困扰居民群众的难题得到了解决。

（三）助推科学决策，参政议政活跃有序

充分发挥政协组织“人才库”、“智囊团”优势，统筹谋划，加强引导，使政协各参加单位和广大委员在调查研究上下功夫、在建言立论上展智慧、在参政议政上有作为。

深入开展调查研究。坚持把改进调查研究作为提升履职水平的切入点，强化对调查研究的统筹部署，全年确定了36个重点调研课题。部分课题由主席会议成员牵头负责，集合众智协力攻关。先后形成了35篇优秀调研报告，其中《关于加快推进汉口滨江国际商务区高端产业集聚发展的建议》、《江岸当前经济发展问题及对策》等3篇调研成果，得到代区长张忠军同志的充分肯定。

拓宽议政建言渠道。完善议政沙龙平台，不断改进组织方式，丰富协商内容。围绕“助力红色物业计划实施”等开展议政沙龙活动3次，提出意见建议24条，为区委实施“红色物业”全覆盖，推进基层社会治理贡献了智慧。建立政协委员微信议政群，方便委员随时随地建言发声，反映问题，议政建言时效性明显增强。开展事前协商，召开“我为江岸改革发展谋一策”座谈会，就做好明年全区工作提出9个方面57条建设性意见建议。

发挥文史资料独特作用。本着文史工作立足于史、服务现实的原则，为保留城区记忆，收集整理江岸工业历史资料100 多篇，编成《江岸百年工业》专辑。专辑再现了江岸工业发展筚路蓝缕、艰苦奋斗的历史画卷。利用江岸电子政务公共平台上传江岸文史资料125篇，面向政协委员、社区、学校等发放文史资料600余册，充分发挥了江岸文史“存史、资政、团结、育人”的作用。

（四）不断凝心聚力，团结合作巩固扩大

持续强化政协组织统战团结功能，积极开展恳谈交流等特色联谊活动，支持界别发挥优势履职，努力为江岸改革发展凝聚智慧和力量，画出最大同心圆。

积极促进多党合作共事。坚持主席会议成员走访委员和委员恳谈制度，主动关心委员工作生活，增强了政协组织凝聚力。充分尊重各民主党派、工商联和人民团体的政治权利，支持他们通过大会发言、调研报告、提案、社情民意等渠道参政议政，优先把民主党派集体提案列入重点提案进行督办，努力为他们建言立论创造条件、提供保障。今年以来，各民主党派共提出集体提案25件，反映社情民意信息30多条，撰写调研报告18篇。

加强与各族各界人士的团结联谊。宣传和践行党的民族宗教政策，帮助少数民族和信教群众解决实际困难。先后3次组织市区委员调研视察区宗教活动场所，助推古德寺周边环境改造和清真寺拆迁还建等工作。密切与非公经济界人士的联系，扎实开展联系服务企业活动，帮助企业排忧解难，营造了良好的亲清政商关系。支持各界别发挥优势，服务居民群众。农工医卫界组织医疗专家开展爱心义诊活动，为300余位居民进行了健康体检和健康咨询；民盟、民革界开展了精准扶贫、上山下乡活动，捐款捐物，送医送药；侨联、台联界别，冒着酷暑炎热，走访慰问生活困难归侨，为他们送去夏日清凉。

深化政协系统联动。组织驻区市政协委员针对“长江新城规划选址”和“汉口文创谷”建设开展专题调研，并将调研成果转化为市政协大会发言和提案，为长江新城起步区落址我区及“汉口文创谷”建设得到市级层面政策支持，发挥了重要作用。与市政协合作完成“长江新城规划建设”、“历史文化风貌街区的保护利用” 政协论坛专题片制作，播出后引起强烈反响。加强对政协街道联络委工作指导，推进社区委员工作室全覆盖，积极开展委员进社区活动，参与社区治理并帮助基层和群众解决各类困难、问题80余件，捐赠红色基金45万元，助推了基层社会治理能力的提升。

（五）夯实履职基础，自身建设坚实过硬

主动适应新要求，切实提升政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力，不断加强自身建设。

坚持正确政治方向。把坚持党的领导作为政协工作最大的政治自觉，最重要的政治规矩，最坚定的政治方向。加强思想引领，组织政协各参加单位和全体政协委员，深入学习贯彻党的十九大精神，在学懂弄通做实上下功夫，牢固树立“四个意识”，切实增强“四个自信”，把思想和行动统一到中央和省市区委的决策部署上来，把智慧和力量凝聚到中央和省市区委确定的目标任务上来，不断夯实团结奋斗共同思想基础。深刻领会中共中央推进社会主义协商民主建设和新形势下加强人民政协工作的部署要求，认真传达贯彻全国、省、市政协重要会议精神，持续深化对人民政协性质、地位、作用的认识，明确政协工作前进方向，增强做好新形势下政协工作的责任感使命感。切实加强组织引领，落实区政协党组的政治领导，发挥“把方向、管大局、保落实”作用，坚定不移地把区委重大决策部署和主张，通过民主程序转化为政协主席会议和常委会议决定，转化为全体委员的自觉行动和推动各项事业发展的强大动力。

注重履职能力提升。加强常委会建设，认真履行常委会职责，完善区政协常委会议组织实施办法，不断优化常委会议流程，提升会议质量和水平。加强委员培训和管理，及时对新当选委员开展履职能力培训，使委员尽快进入角色，真正做到懂政协、会协商、善议政；通过全会、常委会强化纪律教育，使委员们做到守纪律、懂规矩、重品行；通过举办报告会、培训班、座谈会和编发学习资料等形式，帮助委员明上情、知区情，更好知情议政；实施委员履职统计制度和委员述职制度，强化委员履职考评，调动委员履职积极性。坚持理论学习与履职实践相结合，主席会议成员带头撰写履职和学习心得，委员积极参与，形成《学习专刊》7期51篇，委员综合素质和能力明显提升。

推进政协机关建设。按照“政治过硬、能力过硬、作风过硬、氛围良好”的要求，大力推动一流机关建设，强化服务保障。扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，开展“三比三争”活动，不折不扣抓好专题学习和问题整改，确保党员干部政治合格、执行纪律合格、品德合格、发挥作用合格。不断提高机关干部综合素质，定期组织机关工作人员集中学习、业务培训和工作交流；认真开展“双万双联”活动，鼓励机关干部到信访维稳、招商引资、重点项目一线接受锻炼，经受考验，促进作风转变和能力提升。努力培养开口能说、提笔能写、遇事能干“三能”干部，打造忠诚、干净、担当干部队伍。精心维护更新江岸政协网站，及时宣传政协履职成果和委员风采。一年来，共编发会议纪要和信息简报72期，全国及省市政协网站、《湖北政协》等媒体报道我区政协工作60余次，仅《湖北政协工作简报》一年就两次专文刊发区政协助力拼搏赶超发展和民主监督工作经验，向全省推介，营造了有利于政协事业发展的良好氛围，扩大了江岸政协的社会影响。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项) 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务(类) 政协事务(款)一般行政管理事务(项) 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目其他项目支出。

3.一般公共服务(类) 政协事务(款) 政协会议(项) 反映各级政协召开政治协商会议等专门会议支出。

4. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项) 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5. 住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项) 反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老缴费支出(项)反映行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基职业年金缴费支出(项)反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

 (九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件  政协江岸区委员2017年度部门决算表（8张表格以Excel表格形式上传）