2019年政协江岸区委员会办公室

部门预算公开说明

部门预算公开目录

第一部分  政协江岸区委员会办公室概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  政协江岸区委员会办公室2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  政协江岸区委员会办公室2019年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分  政协江岸区委员会办公室概况

部门主要职能

政协江岸区委员会办公室设机构7个（区政协办公室、提案委员会、经济科技委员会、社会法制与人口资源环境委员会、民族宗教与港澳台侨外事委员会、文史学习委员会、委员工作委员会）。

1、区政协办公室

区政协办公室是区政协常委会的综合办事机构。其主要职责：

（1）负责组织常委会会议、主席会议和以区政协名义召开的其他会议，做好会议有关协调服务、材料准备、情况综合；负责全体会议的筹备工作。

（2）负责与区各民主党派、工商联的相互联系和协调工作；负责对外联系和内部关系的协调。

（3）起草常委会工作报告、工作安排，编发常委会会议、主席会议及有关会议简报，编制《社情民意》、工作动态，向省市政协、区委区政府报重要信息。

（4）负责各类文件的登记、传递、管理、归档；做好机关保密工作；负责区政协公文的文字把关、运转及制发。

（5）负责来信来访工作。

（6）检查和督促机关各项制度的落实；负责机关工作人员的政治、业务学习。

2、提案委员会、经济科技委员会、社会法制与人口资源环境委员会、民族宗教与港澳台侨外事委员会、文史学习委员会、委员工作委员会主要职责：

（1）参与研究常委会的年度计划及总结；受常委会或主席会议委托，代常委会起草与本专委会有关的文件或决议、决定，并组织实施。

（2）制定本专委会年度工作要点，总结年度工作。

（3）组织委员学习政治理论、党的路线、方针和政策；学习时事政治、现代科技必备知识、法律法规；学习人民政协理论及业务知识，适时开展各项学习活动，做好委员的考核和表彰工作。

（4）根据各自专委会工作特点，与区委、区政府对口部门进行联系，组织委员会听取专项工作通报、视察和调研，提出意见和建议，必要时形成调研、视察报告。

（5）有计划地对与本专委会有关的全区政治、经济、文化、生态和社会发展及工作情况进行调查研究，对国家法律法规及政策的贯彻实施进行民主监督，发动和组织委员提出提案，关注社会热点，反映社情民意，重要情况及时向主席会议提出报告。

（6）围绕发挥委员主体作用、加强委员履职管理、做好委员联络服务、协调界别开展活动等职能开展工作。联系指导政协各街道联络委做好委员的服务和管理工作。发动委员为建设“创新活力城区、幸福美丽江岸”，为推进创新发展先行区、现代服务业中心区、老汉口历史文化核心区、法治示范区、生态宜居城区建设建言献策，共同努力。

（7）鼓励委员加强与台港澳和海外亲友的联络联谊，为引进资金、技术和人才牵线搭桥；适时开展科技咨询服务活动，宣传民族宗教政策，关心和扶持民族企业的发展。

（8）落实全体会议、常委会会议、主席会议审议的与本专委会对口联系部门有关的会议材料。

（9）密切与省市及兄弟区县政协对口专委会的联系，完成委托办理的其他工作。

（10）当好领导参谋，完成领导交办的工作。

 (二)部门预算单位构成

由政协江岸区委员会办公室机关组成，其中：行政单位1个。

 (三)部门人员构成

政协江岸区委员会办公室总编制人数14人，其中：行政编制14人。在职实有人数14人，其中：行政编制11人，。

离退休人员35人，其中：离休2人，退休33人。

第二部分  政协江岸区委员会办公室2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2019年部门预算总收入871.17万元。其中：财政拨款(补助)收入871.17万元。

2019年部门预算总支出871.17万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出732.83万元；社会保障和就业支出34.6万元；医疗卫生支出35.87万元；住房保障支出68.87万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出498.05万元；商品服务支出41.46万元；对个人和家庭补助支出158.88万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2019年财政拨款(补助)预算数871.17万元，比2018年预算减少185.66万元，下降17.57%，具体安排情况如下：

(一)基本支出698.39万元，比2018年预算减少198.03万元，下降22.09%，主要是退休人员的退休工资进入社保，其中：

1、工资福利支出498.05万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、在职和退休人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职人员提租补贴等支出。

2、商品服务支出41.46万元，主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费等支出。

3、对个人和家庭补助支出158.88万元，主要用于离退休人员的离退休费等支出。

(二)项目支出172.78万元，比2018年预算增加12.37万元，增长7.71%，主要是增加了委员参政议政活动经费和离退休支部活动经费支出，其中：

1、部门日常工作经费：677,800元。主要用于订阅各类报刊、杂志，印刷费，档案，党建，购置维修办公设备和网络开发、升级、维护，综治工作、文明共建、普法依法治理，离退休支部活动及慰问等。

2、政协会议费：300,000元。主要用于区政协十五届四次会议等会议。

3、委员参政议政活动经费：750,000元。主要用于委员活动、各党派调研、界别活动及委员培训等。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2019年一般公共预算基本支出698.39万元。其中：

（一）人员经费656.93万元，包括：

工资福利支出498.05万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助158.88万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费41.46万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2019年一般公共预算安排“三公”经费支出预算7万元。其中：公务接待费 7万元。2019年“三公”经费预算比2018年减少1万元，主要原因是严格控制公务接待次数、规模，减少了公务接待和联系交流等活动开支。

五、政府性基金预算支出安排情况

2019年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，政协江岸区委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入。 支出包括：基本支出、项目支出。

2019年部门收支总预算871.17万元。比2018年预算减少185.66万元，减少17.57%，主要是退休人员的退休工资进入社保。

七、部门收入预算安排情况

2019年部门收入预算871.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入871.17万元，100%。

八、部门支出预算安排情况

2019年部门支出预算871.17万元，其中：基本支出698.39万元，占80.17%；项目支出172.78万元，占19.83%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019年部门机关运行经费41.46万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计53.7万元。包括：

1.货物类3.7万元。其中：办公设备、用品3.7万元。

2.服务类50万元。其中：委员培训50万元。

 (三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，部门共有车辆0辆。

 (四)绩效目标设置情况

2019年部门预算中2个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1,050,000万元。

第三部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

 (四)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1.一般公共服务(类) 政协事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。 

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

9.住房保障支出(类)住房改革(款)购房补贴(项)：用于反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购房的补贴。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第四部分 　政协江岸区委员会办公室2019年部门预算表

 一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

具体见附件