2018年度政协江岸区委员会办公室

部门决算

2019年10月25日

目    录

   第一部分  政协江岸区委员会办公室概况

   一、部门主要职能

   二、部门决算单位构成

   三、部门人员构成

第二部分 政协江岸区委员会办公室2018年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   二、收入决算情况说明

   三、支出决算情况说明

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   九、关于2018年度预算绩效情况说明

   十、其他重要事项的情况说明

第三部分  2018年重点工作完成情况

第四部分  名词解释

   附件  政协江岸区委员会办公室2018年度部门决算表

   附件一、收入支出决算总表(表1)

   附件二、收入决算表(表2)

   附件三、支出决算表(表3)

   附件四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

   附件五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

   附件六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

   附件七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

   附件八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第一部分  政协江岸区委员会办公室概况

一、部门主要职能

中国人民政治协商会议武汉市江岸区委员会是在中共江岸区委领导下的爱国统一战线组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是全区政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。其主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，政协江岸区委员会办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：行政单位1个。

三、部门人员构成

政协江岸区委员会办公室总编制人数14人，其中：行政编制14人。在职实有人数15人，其中：行政15人。

离退休人员35人，其中：离休2人，退休33人。

      第二部分  政协江岸区委员会办公室

   2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计868.07万元。与2017年相比，收、支总计各减少140.86万元，下降13.96%，主要原因是退休人员工资纳入社保。

   收、支决算总计变动情况

图1：收、支决算总计变动情况

二、2018年度收入决算情况说明

2018年度本年收入合计868.07万元。其中：财政拨款收入868.07万元，占本年收入100%。

图2：收入决算结构

三、2018年度支出决算情况说明

2018年度本年支出合计868.07万元。其中：基本支出728.46万元，占本年支出83.92%；项目支出139.61万元，占本年支出16.08%；

图3：支出决算结构

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计868.07万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少140.86万元，下降13.96%。主要原因是退休人员工资纳入社保。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出868.07万元，占本年支出合计的100 %。与2017年相比，财政拨款支出减少140.86万元，下降13.96%。主要原因是退休人员工资纳入社保。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出868.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出743.16万元，占85.61%；用于人员工资和项目支出。

住房保障支出70.92万元，占8.17 %；用于住房公积金、提租补贴。

社会保障和就业支出53.99万元，占6.22%；用于职业年金、养老保险。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1056.83万元，支出决算为868.07万元，完成年初预算的82.14%。其中：基本支出728.46万元，项目支出139.61万元。项目支出主要用于： 一般行政管理事务52.98万元，主要成效是保障了区政协机关行政运行及服务全区中心工作，推进区政协工作规范有序开展。 政协会议23.19万元，主要成效保障政协全会、主席会、常委会等会议顺利召开。委员参政议政活动63.44万元，主要成效是开展界别活动，增强政协委员对政协的归属感，开展协商议政和民主监督活动和社情民意调查，对重要提案逐件开展视察、督办，强化提案办理督促检查，组织委员培训提高委员参政议政能力和积极性。

1.一般公共服务支出。年初预算为975.48万元，支出决算为743.16万元，完成年初预算的76.18%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员工资纳入社保。

2.住房保障支出。年初预算为81.35万元，支出决算为70.92万元，完成年初预算的87.18%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是公积金基数调整，公积金支出减少。

3.社会保障和就业支出。年初预算为0万元，支出决算为53.99万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员调出或退休，职业年金增加。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出728.46万元，其中，人员经费683.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费45.14万元，主要包括：办公费、印刷费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

政协江岸区委员会办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括政协江岸区委员会办公室本级。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度“三公”经费财政拨款年初预算数为8万元，支出决算为0.93万元，完成年初预算的11.63%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元。

3.公务接待费支出决算为0.93万元，完成年初预算的11.63%，比年初预算减少7.07万元，主要原因是严格执行公务接待管理制度，积极落实中央八项规定精神。主要用于外省市、区政协到我区学习考察等接待工作。

2018年 政协江岸区委员会办公室执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.93万元。其中：外省市交流接待0.93万元，主要用于外省市的区政协来我区学习考察的接待工作8批次113人次(其中：陪同28人次)。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少2.06万元，下降68.9 %，其中：因公出国(境)支出决算减少2.06万元，下降100%；公务接待支出决算与2017年持平。因公出国(境)费支出减少的主要原因是2018年没有安排人员因公出国(境)。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，政协江岸区委员会办公室组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目三个，资金 139.61万元。组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金139.61万元。从绩效评价情况来看，2018年度政协江岸区委员会办公室在各级党组领导下，部门绩效目标设立合理，指标清晰、可衡量、细化分解，在职人员控制率好；预算调整幅度不大，对结转结余资金、“三公”经费的控制较好；部门有综合管理制度，资金使用较好；部门履职情况比较好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标；部门履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高，较好完成了全年各项工作任务。  

(二)绩效自评结果

    政协江岸区委员会办公室今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

    一般行政管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为52.98万元，执行数为52.98万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是政协机关工作人员综合素质明显提升，提高机关干部“办文、办会、办事”的能力水平，在服务企业、服务群众中经受锻炼和考验，促进作风转变；二是在全国及省市政协网站、《湖北政协》等媒体报道我区政协工作余30余次，营造了有利于全区政协事业发展的良好氛围，扩大了江岸政协的社会影响。发现的问题及原因：一是有些工作同新时代新任务的要求相比、同人民群众的期待相比还有差距；二是贯彻政协系统党建工作新要求上还存在薄弱环节，特别是党员委员模范作用发挥还不够。下一步改进措施：一是把学习宣传和贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平关于加强和改进人民政协工作重要思想作为一项政治任务，长期坚持，贯穿始终；二是以《关于加强新时代人民政协党的建设工作的若干意见》为指导，把加强政协系统党建工作放在更加突出的位置，全面推进政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，并把制度建设贯穿其中，不断提高党建质量。

政协会议项目绩效自评报告综述：项目全年预算数为23.19万元，执行数为23.19万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是坚持以全体会议为龙头，议政性常委会议和专题协商会为重点，不断丰富完善协商平台，实现有序政治参与，全年开展各类协商活动50余次，提出意见建议200多条；二是充分尊重各民主党派、工商联和人民团体的政治权利，支持他们通过大会发言、调研报告、提案、社情民意等渠道参政议政，优先把民主党派集体提案列入重点提案进行督办，努力为他们建言立论创造条件、提供保障。各民主党派、工商联全年共提出集体提案20件，反映社情民意信息30多条，较好地发挥了履职主力军作用。发现的问题及原因：一是界别活动特色不够鲜明，委员界别意识还有待进一步加强；二是政协服务保障能力还需要进一步提高，知情明政机制、成果转化机制等还需继续完善。下一步改进措施：一是聚焦区第十二次党代会三次会议提出的七个方面重点工作，积极谋划、主动作为，加强调查研究，认真协商议政；二是要牢牢把握新时代协商民主建设的战略任务和基本途径，针对存在的短板与不足，进一步健全协商机制，根据新修订的政协章程，不断优化协商议题提出机制、协商活动开展机制、协商成果的运用反馈机制和协商制度的落实监督机制，使协商民主真正落到实处。

委员参政议政活动项目绩效自评报告综述：项目全年预算数为63.44万元，执行数为63.44万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是举办委员培训班，组织2批次91人次政协委员赴西安交通大学、浙江大学开展履职能力培训，切实增强委员政治意识、主体意识、责任意识，提高委员参政议政的针对性、专业性和“含金量”；二是全年开展各类协商活动50余次，提出意见建议200多条。对口协商密集开展，组织委员就发展全域旅游、互联网居家养老，“四水共治”等工作深入调研视察，提出建设性建议20多条。发现的问题及原因：一是界别活动特色不够鲜明，委员界别意识还有待进一步加强；二是激励委员发挥特长作用、调动委员积极性方面还需要加强和改善。下一步改进措施：一是持续开展政协委员培训，真正学懂弄通做实，增进高度的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，真正把党的基本理论、基本路线、基本纲领贯彻落实到区政协履职实践当中，真正把党的指导思想和主张转化为区政协各参加单位和社会各界人士的思想政治共识，巩固团结奋斗、合作共事的基础；二是认真履行民主监督职能，就区委、区政府重要决策部署、重大举措贯彻执行情况，重点工程项目和民生工作进展，组织开展调研视察、提案督办和协商座谈，助力中心工作顺利推进。

十、2018年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度政协江岸区委员会办公室机关运行经费支出45.14万元，比2017年增加7.95万元，增长21.38 %。主要原因是增加物业管理费和印刷费

(二)政府采购支出情况

2018年度政协江岸区委员会办公室政府采购支出总额1.15万元，其中：政府采购货物支出1.15元。授予中小企业合同金额1.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.15万元，占政府采购支出总额的1.15%。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日，政协江岸区委员会办公室共有车辆0辆，单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第三部分  2018年重点工作完成情况

2018年，在武汉市政协精心指导和中共江岸区委的坚强领导下，区政协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻中共十九大和十九届二中、三中全会精神，习近平总书记关于加强和改进人民政协工作重要思想,习近平总书记视察湖北重要讲话精神，坚持团结民主两大主题，围绕区第十二次党代会第二次会议整体部署，发挥人民政协协商民主重要渠道和专门协商机构作用，深入开展协商议政，规范实施民主监督，有序组织议政建言，巩固拓展团结联谊，扎实提升履职能力，为奋力谱写新时代江岸高质量发展新篇章作出了积极贡献。

一、焦中心大局，助力江岸高质量发展

坚定坚决服从区委领导，紧紧围绕中心大局谋划工作，坚持区委工作部署到哪里，政协工作就跟进到哪里；区政府工作推进到哪里、政协力量就汇聚到哪里。

多层次建言，助推高质量发展。以“经济高质量发展”为议题召开议政性常委会议，从宏观层面就促进我区优质高效发展建言献策，提出的“要持续优化产业结构，培育壮大高新技术产业”等议政成果受到区委、区政府的高度重视。着眼高质量发展要素，组织3次议政协商，就激发“第一动力”，打造国家级双创示范基地，用好“第一资源”，融合推进“双招双引”，活跃“市场主体”，突破性发展新民营经济，提出意见建议25条，为江岸争当全市高质量发展排头兵提供了重要参考。

多维度发声，助推重大决策落实。围绕大力发展楼宇经济，组织委员建言议政，提出了“推广楼宇经济服务站服务模式，实现服务阵地化、平台化、标准化”等7条建设性意见建议，力促“立起来的开发区”初见成效。持续关注“三旧”改造工作，针对工作中的难点，召开主席会议深入协商，推动了依法阳光规范征收拆迁。针对全域旅游大发展开展专题协商，为深挖江岸旅游资源，优化旅游品牌，促进工作创新发挥了积极作用。政协常委会议研判国民经济和社会发展形势，帮助进一步坚定发展信心，保持发展定力，凝聚发展合力。关注亮点区块打造，围绕打造“长江文明之心”进行深度调研，在市政协专题议政性常委会上建言发声，引起强烈反响。就历史文化风貌区保护利用、汉口滨江国际商务区建设、长江新城（区）谌家矶片区建设开展调研视察，重点协商，提出针对性意见建议，推动“历史之城、当代之城、未来之城”建设再提速。

多方位关注，助推打赢三大攻坚战。推进“三乡工程”，助力脱贫攻坚，3次组织委员深入对口帮扶村湾走访慰问，调研指导，发挥政协优势和委员资源，帮助贫困群众产业脱贫、就业脱贫、商贸脱贫、健康脱贫收到了良好成效。聚焦全区污染防治开展重点协商，建言生态保护，助力环境治理。协助黑臭水体治理，3位政协副主席担任河长，多次开展现场调研，组织委员专项视察监督，推进防治工作。形成《关于缓解小微企业融资难融资贵的建议》专题调研报告，提出“利用政府性融资担保机构，扩展融资渠道”的建议，推动规范融资，防范化解金融风险。组织委员与人大代表开展联合调研视察，共谋打赢“三大攻坚战”良策，受到区委、区政府领导重视。

多角度发力，助推社会治理能力提升。区政协二次会议建议案就深入推进“红色物业”工作提出建议，区政府及相关部门积极办理，制定出台了《江岸区“红色物业”拓面提质工作实施方案》，推动了居民“三最”问题解决。区政协常委会议专题协商平安江岸区建设，围绕促进社会和谐提出建议，增强居民生活幸福感、满意度。关注监察体制改革工作，组织开展《中华人民共和国监察法》培训，并就如何增强纪律监督和民主监督的合力，进行专题研讨，为顺利推进我区监察体制改革建言献策。按照市区领导大接访要求，全体主席参与大接访活动10次，深入联系街道社区，协调化解矛盾20余起，取得较好成效。

二、践行为民宗旨，服务民生事业改善

坚持以人民为中心的发展理念，始终把实现、维护和发展好人民群众的根本利益作为政协工作的出发点和落脚点，发挥联系广泛、智力密集优势，促进民生改善，推动改革发展成果更多更公平惠及居民群众。

紧贴热点，响应群众关切。围绕“学前教育三年行动计划”深度建言，推动教育更好满足群众需求。着眼健康江岸建设，协商建言医药卫生体制改革，从深化医药、医保、医疗“三医”联动、实施社区卫生服务中心提档升级、扶持民营医院发展等方面提出建议，为缓解居民看病难、看病贵献计出力。发挥政协民主监督职能，针对老旧居民楼加装电梯、停车场建设、充电桩建设等民生实事工程落实情况开展视察监督，确保为民办实事工作落到实处，惠及百姓。

畅通渠道，反映社情民意。认真贯彻落实全国、省、市政协反映社情民意信息工作系列部署，引导委员有重点，有针对性的反映社情民意信息。编发社情民意信息7期，《关于调整707、793路公交车起始站点的建议》、《关于整体推进老年宜居街区建设的建议》，区政府领导及时给予回应，促进了相关问题解决。报送上级政协社情民意6期，《关于切实减轻教师负担的几点建议》、《关于完善长租公寓土地税收、消防等政策的建议》被省市政协采用，其中《关于完善长租公寓土地税收、消防等政策的建议》被周先旺市长签批，取得良好效果。

注重实效，督办民生提案。十五届二次会议共提交建议案、提案197件，其中集体提案20件，委员及委员联名提案177件。立案167件，其中民生提案占比达40%。就委员提案集中关心的义务教育优质均衡发展、医养结合、垃圾分类、共享单车管理等民生问题与相关部门面对面协商，跟踪式督办，联合式办理，很多意见得到吸收采纳，一些难点问题得到圆满化解。关于加快教育设施建设的建议，区政府纳入了民生“十件实事”，认真办理，持续用力，签订了7宗教育规划用地接受协议，启动7项新建工程前期手续，实现5所学校和幼儿园开工建设，有效缓解了学位紧张局面。关于关爱特殊人群优化公共设施的建议，区政府投入280万元，为1073户家庭实施了改造，满足了残疾人生活基本需求，提高了其生活质量。关于加强共享单车管理的建议，相关部门采纳意见，组织人力进行了大规模的清理整治，通过设置禁停区，加强与单车公司合力共管等手段，共享单车乱停乱放的问题得到了有效改善。

三、扩大有序参与，完善民主协商机制

贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作重要思想，不断践行协商民主工作实践，扩大有序政治参与，彰显社会主义协商民主优势。

丰富协商议政平台。坚持以全体会议为龙头，议政性常委会议和专题协商会为重点，不断丰富完善协商平台，实现有序政治参与，全年开展各类协商活动50余次，提出意见建议200多条。对口协商密集开展，组织委员就发展全域旅游、互联网居家养老，“四水共治”等工作深入调研视察，提出建设性建议20多条，推进了工作落实。界别协商活跃开展，农工医卫界聚焦预防出生人口缺陷开展界别活动，使此项工作纳入了相关部门的重点工作；民建经济界、特邀政法界等界别小组也纷纷结合自身特点开展形式多样的界别活动，表达群众愿望，反映利益诉求。远程协商有效开展，持续关注历史文化风貌区建设，就建设历史之城，实施生态复修、老城复兴、文脉复归工程举办政协论坛，委员们踊跃参与，建言献策，助力“汉口文创谷”建设加速进行。举办“我为养老献一策”网络协商议政活动，委员们热烈交流，相互启发，为推进我区构建养老、孝老、敬老政策体系发挥了积极作用。事前协商探索开展，以“我为江岸改革发展谋一策”、“完善城区规划”、“军运会服务保障”为题，召开协商座谈会，就相关工作征求各方意见建议，推动工作方案完善，工作举措落地。

加大民主监督力度。协助区委出台《关于加强和改进人民政协民主监督工作的实施意见》，进一步规范民主监督的内容、形式和程序，为有序有效实施民主监督奠定了基础。按照全区作风建设有关要求，精心挑选了37名责任心强、履职热情高的政协委员，对41个机关中层科室和基层站所开展了督查评议工作，助推作风改善，效能提升。提案督办再加力，在政协主席会议成员领衔督办重点提案基础上，大胆探索创新，建立了区委、区政府主要领导和区政府班子成员领衔督办重点提案制度，起到了良好示范效应，提案办理实效进一步增强。深化民主评议部门工作，组织160余名委员参加部门“机关开放日”活动，推动政务公开，行风改善。

改进调查研究工作。将调查研究作为政协履职的基础性工作抓紧抓实。开展常委会议、主席会议、专题协商等协商活动之前，由承担议题的专门委员会组织相关委员进行深入调研，掌握背景情况，问题成因，使委员在协商中更有底气，发言更有针对性。组织跨界别联合调研，邀请专家学者参与，优化调研队伍，汇聚集体智慧，提出真知灼见。认真贯彻落实区委“大学习深调研正作风真落实”工作要求，广泛征集调研课题，年初确定了29个调研课题，重点课题由主席会议成员亲自领衔，全年调研任务得以按时保质完成，《新时代江岸区新民营企业家健康发展思路分析》等4篇调研报告受到了区领导的肯定。

四、凝聚人心共识，巩固团结合作局面

切实发挥政协统战功能，找到最大公约数，不断增进共识，汇聚力量，画出最大同心圆，为江岸改革发展凝聚智慧力量。

把牢政治方向。通过专题培训、政协常委会、主席会议和社情民意信息工作推进会等方式，多渠道、全覆盖组织政协委员深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作重要思想、习近平视察湖北重要讲话精神，引导广大委员牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，在事关道路、制度、旗帜、方向等根本问题上统一思想、统一意志、统一步调，确保人民政协事业正确的政治方向，不断巩固团结奋斗共同思想基础。

促进合作共事。坚持主席会议成员走访委员和委员恳谈制度，主动关心委员工作生活，增强政协组织凝聚力。充分尊重各民主党派、工商联和人民团体的政治权利，支持他们通过大会发言、调研报告、提案、社情民意等渠道参政议政，优先把民主党派集体提案列入重点提案进行督办，努力为他们建言立论创造条件、提供保障。各民主党派、工商联全年共提出集体提案20件，反映社情民意信息30多条，较好地发挥了履职主力军作用。

加强团结联谊。联合市政协开展宗教文化资源调查和民族宗教工作调研视察，帮助解决实际困难，维护社会和谐稳定。响应市政协、市教育局等部门倡议，5位区政协委员分别与5名在我市就读的藏、维族孩子进行了结亲结对，切实为民族团结进步贡献力量。密切与非公经济界人士的联系，扎实开展联系走访服务活动，帮助他们排忧解难，引导他们致力江岸改革发展。

彰显文史价值。发挥文史服务现实作用，以农业发展为切口，整理编辑《江岸百年农业》文史资料，再现江岸农业发展历程，反映城市建设进程，展现江岸改革开放40年光辉路程。组织开展“万里茶道申遗”视察调研，了解发生在江岸热土上的对外交往记忆，为提升新时代江岸对外开放水平提供文化支撑。

五、打牢履职基础，提升服务保障能力

主动适应新时代政协工作新要求，注重加强自身建设，自主拉高工作标杆，不断提高工作科学化水平。

落实全面从严治党要求。认真学习贯彻新时代人民政协党的建设工作要求，把政治建设放在首位，按照区委部署，推进政协机关努力形成正气充盈的政治生态。狠抓党性教育，深入推进“两学一做”学习教育常态化、制度化建设，常委会议带头做好学习示范，开展专题学习研讨3次。加强政协机关党建，全年开展12次“支部主题党日”，26次支部学习研讨活动，召开专题组织生活会3次，党支部组织生活不断规范，组织力明显提升。认真执行中央八项规定及实施细则，履行党风廉政建设主体责任，推进区委“正风除弊”行动在区政协贯彻落实，推动党风廉政建设持续深化。认真落实意识形态工作责任制，抓好区政协议政平台等意识形态阵地管理，牢牢把握意识形态工作领导权。

深化政协系统联动。重视与省市政协联系联络，积极参加省市政协组织的各类学习研讨、工作交流、视察调研活动20余次，自觉接受指导，相互学习借鉴，不断改进工作。加强与外地政协的交流交往，先后接待了15批次各地政协的考察学习活动，组织4批次外出学习考察活动，开阔工作思路视野，扩大江岸影响。加强对政协街道联络委工作指导，推进社区委员工作室全覆盖，组织政协委员积极参与各街道“社区主题活动日”活动，深入基层联系服务群众，帮助解决困难问题，受到居民赞誉。

提升委员履职能力。举办委员培训班，组织2批次91人次政协委员赴西安交通大学、浙江大学开展履职能力培训，切实增强委员政治意识、主体意识、责任意识，提高委员参政议政的针对性、专业性和“含金量”，满足新时代人民政协履职要求。开展新修订的《宪法》、《政协章程》、《监察法》等法律法规专题研学，通过会议和活动强化委员纪律规矩意识，引导委员树良好形象，做公民表率。坚持委员述职制度，开展优秀委员和优秀提案评选表彰，进一步调动委员履职积极性。

推进政协机关建设。区委重视政协机关建设，关心政协机关干部的培养、使用、交流，政协机关人员结构进一步得到了优化改善。坚持学习型机关建设，将理论学习与履职实践相结合，主席会议成员带头撰写学习心得，形成《学习专刊》5期35篇，政协机关工作人员综合素质明显提升。定期组织机关工作人员集中学习、业务培训和工作交流，不断提高机关干部“办文、办会、办事”的能力水平。认真开展“双万双联”活动，让机关干部在服务企业、服务群众中经受锻炼和考验，促进作风转变。精心维护更新江岸政协网站，及时宣传政协履职成果和委员风采。一年来，共编发会议纪要和信息简报45期，全国及省市政协网站、《湖北政协》等媒体报道我区政协工作余30余次，营造了有利于全区政协事业发展的良好氛围，扩大了江岸政协的社会影响。

                                    第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项) 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务(类) 政协事务(款)一般行政管理事务(项) 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目其他项目支出。

3.一般公共服务(类) 政协事务(款) 政协会议(项) 反映各级政协召开政治协商会议等专门会议支出。

4. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项) 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5. 住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项) 反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老缴费支出(项)反映行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基职业年金缴费支出(项)反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老缴费支出(项)反映行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基职业年金缴费支出(项)反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)各单位其他专用名词解释。

附件：政协江岸区委员会办公室2018年度部门决算表（8张表格以Excel表格形式上传）

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