2018年度共青团江岸区委员会部门决算

2019年10月28日

目    录

第一部分  共青团江岸区委员会概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  共青团江岸区委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  2018年重点工作完成情况

第四部分  名词解释

附件  共青团江岸区委员会2018年度部门决算表

附件一、收入支出决算总表(表1)

附件二、收入决算表(表2)

附件三、支出决算表(表3)

附件四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

附件五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

附件六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

附件七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

附件八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第一部分  共青团江岸区委员会概况

一、部门主要职能

团区委机关设机构3个：团区委办公室、团区委组宣部、青少年教育办公室。

团区委办公室主要工作职责：

1、研究党的路线、方针、政策和团的规章制度，围绕区委、区政府及上级团组织工作中心，结合团区委工作的实际情况，做好领导决策的服务工作，制定整体工作规划。

2、完成书记及书记班子交办的各项任务，负责领导决议和指示的落实与督办工作。

3、做好日常办公事务。负责团区委同区级各部门的联系、协调及对外、交流与合作工作。

4、负责青年联合会日常工作。围绕区委、区政府工作中心，开展青联联席、交流、研讨、提案等活动。

5、负责团区委对口区委绩效目标考核工作。做好全团性工作汇报、请示、报告的起草定稿工作。

6、做好团区委机关规章制度的制定、督促、检查和落实。

7、做好全团性会议及活动安排的会务及接待工作。

8、负责报刊的征订和收发，文件的收发、管理和传阅。做好收发文的管理及归档，团委各印章的保管和登记使用。

9、做好财务的审核、请款、报账工作。

10、负责团区委委有关器材及固定资产的登记、保管和使用。办公用品等财物的配置及管理。做好档案管理。

11、做好保密、机要、计生工作。

团区委组宣部主要工作职责：

1、坚持党建带团建，力争将团的基层组织建设纳入党的基层组织建设总体格局。重点做好街道团工委格局创新、两新组织团建，扩大团建覆盖面。

2、负责全区团的组织建设，探索和创新基层团组织建设的有效载体和途径。协助党组织选拔、管理和培养团干部。加强团干部队伍的作风建设。

3、负责加强对团员青年的教育和引导。依托新媒体建设，做好团员青年的思想理论教育工作，深入推进青年分类引导工作。

4、抓住广大青年最关心、最直接、最现实的困难和问题，开展符合青年实际和当地特点的青年服务工作。

5、负责青年文明号、青年安全生产示范岗、青年岗位能手等青年优秀典型的选树、推优、管理工作。组织“岗、号、手”等优秀青年集体开展各项服务与争创活动。

6、以青年创新创业平台为推动，加强青年创新创业的组织和推选工作，做好青年就业创业的培训、扶持、协调工作。

7、代表和维护青年合法权益，反映青年的普遍性利益诉求，建设性地提出适度、合理的工作建议和意见。

8、制定团员发展规划，指导基层团组织做好团员发展、团籍管理、团费收缴、组织统计、组织关系转接等基础团务。

9、开展共青团员意识教育，做好“推优入党”工作。加强对流动团员尤其是进城务工青年的联系与服务工作。

10、做好优秀团员、青年、团干部和先进基层团组织评选表彰工作。

青少年教育办公室主要工作职责：

1、参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作政策、规定，对青少年活动阵地、青少年活动场所和青少年服务机构的规划建设和管理进行协调和指导。

2、承担区委、区政府和有关方面委托的青少年工作，协助处理、协调与青少年利益相关的事务。

3、做好未成年人思想道德教育工作。

4、负责未成年人保护和青少年维权的日常工作。

5、调查青少年思想动态，研究青少年工作理论、青少年思想教育和事业发展等项工作，提出相应对策，开展各种宣传教育活动。

6、做好寒暑两假青少年教育活动安排，指导全区基层青教组织以青少年空间、青少年事务综合服务平台、社区青少年学校为活动阵地开展各项假期活动。

7、负责青少年空间建设与管理。做好空间日常工作，开展青少年空间各项文娱教育活动。

8、负责处理关心下一代工作委员会日常工作。做好关工委主任办公会议定事项及工作任务。指导基层关工委开展关心下一代工作。

9、负责老干部报告团联系、协调、服务等日常工作。

10、履行“全团带队”职责，切实加强对少先队工作的领导。

11、承担实施全区希望工程等关爱助学的有关工作。

12、负责全区青少年问题调查研究和信息反馈工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，共青团江岸区委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：行政单位1个。

三、部门人员构成

共青团江岸区委员会总编制人数10人，其中：行政编制人8，事业编制2人(其中：参照公务员法管理2人)。在职实有人数7人，其中：行政6人，事业1人(其中：参照公务员法管理1人)。

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计347.70万元。与2017年相比，收、支总计增加14.21万元，增长4.26%，主要原因是按照中央、省、市相关政策，在职人员经费提高。

   收、支决算总计变动情况

图1：收、支决算总计变动情况

二、2018年度收入决算情况说明

2018年度本年收入合计347.70万元。其中：财政拨款收入347.70万元，占本年收入100%。

图2：收入决算结构

三、2018年度支出决算情况说明

2018年度本年支出合计347.70万元。其中：基本支出172.82万元，占本年支出49.70%；项目支出174.88万元，占本年支出50.30%；

图3：支出决算结构

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计347.70万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加14.21万元，增长4.26%。主要原因是按照中央、省、市相关政策，在职人员经费提高。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出347.70万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加14.21万元，增长4.26%。主要原因是按照中央、省、市相关政策，在职人员经费提高。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出347.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出308.62万元，占88.76%；主要用于人员

工资和项目支出。

住房保障支出24.65万元，占7.09%；主要用于提租补贴和住房公积金。

社会保障和就业支出14.43万元，占4.15%；主要用于养老保险和职业年金。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为251.98万元，支出决算为308.62万元，完成年初预算的122.48%。其中：基本支出172.82万元，项目支出174.88万元。项目支出主要用于开展社区青少年活动32.32万元，主要成效：开设33个青少年寒暑期托管班，开展系列青少年社会教育实践活动1300余场，服务青少年近4万人次，解决1000多个双职工家庭的“看护难”问题；关工委工作项目名称20万元，主要成效：举办江岸地区第33次“中华英烈凭吊周”、第三届“红领巾小小讲解员”志愿服务项目、“寻红色足迹·传红色基因”少先队红色研学定向赛等活动，强化青少年思想引领。同时举办关爱“流动花朵”暨青少年寒假托管冬令营活动、组织全区青年文明号到江岸区辅读学校开展关爱帮扶统一行动、赴鹤峰县燕子镇荞云石化希望小学“关爱留守儿童，守望幸福未来”慰问活动，关心关爱困难未成年人群体。

1.一般公共服务支出。年初预算为251.98万元，支出决算为308.62万元，完成年初预算的122.48%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是按照中央、省、市相关政策，在职人员经费提高。

2.住房保障支出。年初预算为24.25万元，支出决算为24.65万元，完成年初预算的101.65%。

3.社会保障和就业支出。年初预算为0万元，支出决算为14.43万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因职业年金增加。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018度一般公共预算财政拨款基本支出172.82万元，其中，人员经费163.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金；公用经费9.47万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

共青团江岸区委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括共青团江岸区委员会本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2018年度“三公”经费财政拨款年初预算数为1.2万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的16.67%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元。

3.公务接待费支出决算为0.2万元，完成年初预算的16.67%，比年初预算减少1万元，主要原因是严格执行公务接待管理制度,认真落实“中央八项规定”精神。主要用于接待山东省东营市关工委调研学习。

2018年共青团江岸区委员会执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.2万元。其中外省市交流接待0.2万元，主要用于山东省东营市关工委调研学习的接待工作1批次19人次(其中：陪同6人次)。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加0.2万元，增长100%，其中：公务接待支出决算增加0.2万元，增长100%。公务接待费支出决算增加的主要原因是接待山东省东营市关工委调研学习用餐。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金116.32万元。从绩效评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，基本上达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

    (二)绩效自评结果。

    我单位今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

    青少年空间运营及购买青少年事务社工服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。主要产出和效果：江岸青年之家作为全国第二批示范性青少年综合服务平台，全年共开展青少年活动230场，服务青少年5000人次；开展青年活动2场，服务青年200人次。同时作为江岸共青团品牌阵地，接待各省市区共青团考察学习调研十余次。发现的问题及原因：项目管理目标还不够细化。下一步改进措施细化项目目标。

青年创业工作项目绩效自评报告综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：举办展湖北省大学生创业项目申报政策解读培训会、“江岸青年创新创业训练营”培训班、长江金岸·青创计划园区行、长江金岸·青创计划”研学行等活动10余场，服务创业青年百余人。发现的问题及原因：项目管理内容还不够明确。下一步改进措施细化项目内容。

社区青少年活动项目绩效自评报告综述：项目全年预算数为34.32万元，执行数为34.32万元，完成预算的100%。主要产出和效果：开设33个青少年寒暑期托管班，开展系列青少年社会教育实践活动1300余场，服务青少年近4万人次，解决1000多个双职工家庭的“看护难”问题。发现的问题及原因：项目管理目标还不够细化。下一步改进措施细化项目目标。

基层团组织建设及新媒体运行维护项目绩效自评报告综述：项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是实施团建攻坚计划，完成人才公寓、浙商大厦、铭十九、台北院子、吉庆街商圈、黄浦创立方等青年聚集场所团建工作，汉口年华大学生人才公寓成为全市首家大学生人才公寓团组织；二是打造“青春江岸”融媒体矩阵，强化网络正能量宣传，开通“青春江岸”抖音政务号，举办“#pick首善 C位江岸”抖音话题挑战赛，视频播放量达500余万次。发现的问题及原因：项目管理目标还不够细化。下一步改进措施细化项目目标。

江岸青年之家众创空间项目绩效自评报告综述：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是建设江岸青年之家众创空间孵化服务平台；二是推荐6家创业企业成功申报2018年湖北省大学生创业项目，共获批资金36万元；三是指导青年创业促进会孵化武汉市月亦动体育文化传播有限公司等20家企业，20名青年成立企业成功创业。发现的问题及原因：项目管理目标还不够细化。下一步改进措施细化项目目标。

关工委工作经费项目绩效自评报告综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是举办江岸地区第33次“中华英烈凭吊周”、第三届“红领巾小小讲解员”志愿服务项目、“寻红色足迹·传红色基因”少先队红色研学定向赛等活动，强化青少年思想引领。二是举办关爱“流动花朵”暨青少年寒假托管冬令营活动、组织全区青年文明号到江岸区辅读学校开展关爱帮扶统一行动、赴鹤峰县燕子镇荞云石化希望小学开展“关爱留守儿童，守望幸福未来”慰问等活动，关心关爱困难未成年人群体。发现的问题及原因：项目管理目标还不够细化。下一步改进措施细化项目目标。

十、2018年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度共青团江岸区委员会(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出14.66万元，比减少5.19万元，下降35.40%。主要原因是严格遵守“中央八项规定”精神，厉行节约。

(二)政府采购支出情况。

2018年度共青团江岸区委员会无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，共青团江岸区委员会共有车辆0辆，单位价值50万元(含)以上通用设备0台，单价100万元(含)以上专用设备0台。

一、推进共青团改革攻坚

1. 改革创新团的运行机制。一是实行常态化下沉基层分片负责制。将全区划分为五个片区，建立班子成员挂点、机关干部包片负责、社工辅助支持的模式，推动工作力量下沉一线。二是实施“8小时以外”错时工作制。根据青年作息特点，在“8小时以外”开展活动提供服务成为常态，工作日晚上和周末开展活动百余场。三是建立青年评价机制。每季度举办青年交流恳谈沙龙，邀请青年参与活动设计，评议共青团工作。

2. 改革创新基层组织建设。一是实施“共青团主题活动月”项目。每月发布主题活动方案，指导各级团组织开展活动400多场，有效激发了基层组织的活力。二是实施团建攻坚计划。深入推进青年聚集场所的团建工作，以人才公寓、浙商大厦、铭十九、台北院子、吉庆街商圈、黄埔创立方等组织建设为示范，推动街道落实非公企业建团任务。三是建立资源区域化统筹配置机制。建设“团干部＋社工＋志愿者”队伍，坚持服务资源向基层倾斜，实施青少年活动项目菜单式选择，搭建社会组织参与青少年事务平台。

3. 落实党建带团建制度。一是加强团区委机关党的建设，提升党建工作规范化和科学化水平。二是坚持工作评价在日常，督促基层团组织按照绩效考评细则抓落实。三是从严管理团员和团干部。举办团青干部成长课堂，严格入团程序，规范团员管理，增强团员先进性和荣誉感。

二、注重思想引领，强化理想信念教育。

一是品牌活动引领青少年。举办江岸地区第33次“中华英烈凭吊周”，加强青少年革命传统教育。举办中学生集体离队入团仪式，增强团员荣誉感。实施第三届“红领巾小小讲解员”志愿服务项目，举办十大金牌“红领巾小小讲解员”表彰展示活动，践行社会主义核心价值观。二是创新形式发动青少年。举办“寻红色足迹·传红色基因”少先队红色研学定向赛，在寓教于乐中激发爱党爱国情感。举办“攀登时代高峰 打造活力楼宇——首届浙商大厦楼宇马拉松”比赛，在竞技运动中融入党建知识。三是拓展阵地凝聚青少年。实施“网上共青团”工程，构建微信、头条号、斗鱼、抖音的新媒体矩阵。

三、注重服务凝聚，动员青年建功新时代。

一是激励青年争先创优。举办“建功新时代 青春亮宣言”主题活动，展现岗位新作为。二是服务青年成长成才。实施青年公开课项目，举办青年联谊交友活动，打造青年社交平台。三是服务青年创新创业。实施“长江金岸·青创计划”,举办青创营、园区行、研学行等活动10余场，推荐6个创业团队成功申报湖北省大学生创业扶持计划，获得资金帮扶36万元。

四、 注重资源整合，参与基层社会治理创新。

一是举办青少年寒暑期托管班。在各街道的大力支持下，开设33个青少年寒暑期托管班，有效解决假期“看护难”问题。二是深化志愿服务。对接武汉大学实施青马工程学员“助力基层社会治理创新”项目，对接湖北大学知行学院实施河湖保护和斗鱼直播节志愿服务。三是参与社区治理。建立人才公寓团支部委员兼任社区“两委”成员机制，组建青年“党团先锋队”，实施公益项目。四是助力法治示范区建设。搭建平台实施“与法同行 伴我成长”青少年法治教育百场活动项目，成立9支宣讲队伍与学校、社区双向选择对接。

四、注重融入结合，服务中心大局。

一是助力精准扶贫。帮扶黄陂区王家河街道25名留守儿童，与鹤峰县团委推进关爱留守儿童“双结双促”项目。二是宣传城区形象。举办“#pick首善 C位江岸”抖音话题挑战赛，组织动员团员青年拍摄创意短视频，展现江岸风貌，视频播放量达474.4万次。三是营造喜迎军运氛围。开展“荧光悦动老汉口 青春助力军运会”城市定向赛、亲子嘉年华、“童心绘军运，小小宣传员”作品征集大赛、“喜迎军运会、争当小健将”夏令营等活动。