2023年武汉市江岸区消防救援大队部门预算公开说明

目录

第一部分 武汉市江岸区消防救援大队概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市江岸区消防救援大队2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出情况表

十、政府采购支出情况表

十一、政府向社会力量购买服务支出情况表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表（一项一表）

十四、国有资本经营预算支出表

第三部分 武汉市江岸区消防救援大队2023年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市江岸区消防救援大队概况

(一)部门主要职能

1.认真贯彻“预防为主，防消结合”的方针，严格执行国家和地方的各项消防法律法规，负责本地区的消防监督、执勤灭火和队伍的管理教育工作。

2.掌握本地消防工作动态，适时向政府报告工作，负责制定消防建设规划，不断改善公共消防设施条件。

3.组织开展消防安全教育和消防安全检查，督促整改火灾隐患。

4.指导企业专职消防队、民办消防队和义务消防队的业务建设。

5.组织重大和一般火灾原因调查，处理火灾事故，负责消防产品监督管理和技术指导工作。

6.教育队伍加强执勤战备，掌握消防安全重点单位的情况，指导消防站制定灭火预案，并适时进行演练，随时做好战斗准备，组织火灾扑救。

7.指导队站开展消防体能、技能训练，开展消防战术、技术研究。

8.加强队伍的管理教育、负责队伍的思想政治教育；开展消防队站建设，加强江岸区消防救援事业保障能力。

(二)部门预算单位构成

江岸区消防救援大队由机关及下属1个二级单位组成，其中：行政单位1个、差额拨款事业单位1个。纳入武汉市江岸区消防救援大队2023年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市江岸区消防救援大队本级

(三)部门人员构成

江岸区消防救援大队总编制人数67人，其中：行政编制67人。在职实有人数203人，其中：行政编制67人。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

1. 武汉市江岸区消防救援大队2023年部门预算表

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支预算总表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出表

表七：一般公共预算“三公”经费支出表

表八：政府性基金预算支出表

表九：项目支出情况表

表十：政府采购支出情况表

表十一：政府向社会力量购买服务支出情况表

表十二：整体支出绩效目标表

表十三：项目支出绩效目标表（一项一表）

表十四：国有资本经营预算支出表

第三部分 武汉市江岸消防救援大队2023年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2023年部门预算总收入3676.70万元。其中：财政拨款(补助)收入3676.70万元。

2023年部门预算总支出3676.70万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

卫生健康支出107万元；住房保障支出207.03万元；灾害防治及应急管理支出3362.67万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出994.2万元；商品服务支出0万元；对个人和家庭补助支出0万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2023年财政拨款(补助)预算数3676.70万元，具体安排情况如下：

(一)基本支出994.2万元，其中：

1、工资福利支出994.2万元，主要用于在职职工的津贴补贴、奖金、公务员医疗补助缴费，在职人员住房公积金。

2、商品服务支出0万元.

3、对个人和家庭补助支出0万元.

(二)项目支出2682.5万元，其中：

1、2023年消防救援大队项目支出项目879.3万元。主要用于其他资本性支出1,800,000.00元，对照《消防科普教育基地建设标准》，建造本区科普教育基地，面积约200平方米。其他业务项目经费6,993,000.00万元，用于保障大队行政开支，日常运维等支出。

2、政府专职消防员人员经费项目1803.2万元。主要用于劳务费。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2023年一般公共预算基本支出994.2万元。其中：

1. 人员经费994.2万元，包括：

工资福利支出994.2万元，主要用于：在职职工的津贴补贴、奖金、公务员医疗补助缴费，在职人员住房公积金等。

对个人和家庭的补助0万元。

（二）公用经费0万元。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

无一般公共预算“三公”经费支出安排

五、政府性基金预算支出安排情况

2023年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

1. 部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，江岸区消防救援大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2023年部门收支总预算3676.7万元。

1. 部门收入预算安排情况

2023年部门收入预算3676.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3676.7万元，占100%。

1. 部门支出预算安排情况

2023年部门支出预算3676.7万元，其中：基本支出万元，占   %；项目支出   万元，占  %。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2023年本部门没有国有资本经营预算支出安排

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2023年本部门没有机关运行经费预算支出安排。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算支出合计286.3万元。包括：

1.货物类10万元。其中：办公用品10万元。

2.服务类276.3万元。其中：物业管理服务20万元;农畜产品批发服务238.3万元;印刷服务18万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2023年部门政府购买服务预算支出合计316.3万元，主要用于物业服务、印刷服务和其他适合通过市场化方式提供的服务等。

（四）国有资产占有使用情况

本单位资产均属于上级调拨。

(五)预算绩效管理情况

2023年部门预算中1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2682.5万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算

（二）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

（三）项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

（四）本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如

1．一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政事务管理(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出(类)社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

6.社会保障和就业支出(类)社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

10.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

11.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员），军队（含武警）向转复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（五）“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

（六）机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等

（七）其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。