2024年武汉市江岸区消防救援大队

部门预算公开说明

目录

第一部分 武汉市江岸区消防救援大队概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市江岸区消防救援大队2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出情况表

十、政府采购支出情况表

十一、政府向社会力量购买服务支出情况表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表（一项一表）

十四、国有资本经营预算支出表

第三部分 武汉市江岸区消防救援大队2024年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分武汉市江岸区消防救援大队概况

(一)部门主要职能

1、认真贯彻“预防为主，防消结合”的方针，严格执

行国家和地方的各项消防法律法规，负责本地区的消防监督、执勤灭火和队伍的管理教育工作。

2、掌握本地消防工作动态，适时向政府报告工作，负责制定消防建设规划，不断改善公共消防设施条件。

3、组织开展消防安全教育和消防安全检查，督促整改火灾隐患。

4、组织重大和一般火灾原因调查，处理火灾事故，负责消防产品监督管理和技术指导工作。

5、指导社区消防队、重点单位消防队的业务建设。

6、教育队伍加强执勤战备，掌握消防安全重点单位的情况，指导消防站制定灭火预案，并适时进行演练，随时做好战斗准备，组织火灾扑救。

7、指导队站开展消防体能、技能训练，开展消防战术、技术研究。

8、加强队伍的管理教育、负责队伍的思想政治教育。

9、开展消防队站建设，加强江岸区消防救援事业保障能力。

(二)部门预算单位构成

江岸区武汉市江岸区消防救援大队由机关及下属4个二级单位组成，其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位1个、自收自支事业单位0个。纳入武汉市江岸区消防救援大队2024年度部门预算编制范围的预算单位包括：

武汉市江岸区消防救援大队本级

(三)部门人员构成

江岸区武汉市江岸区消防救援大队总编制人数70人，其中：行政编制70人。在职实有人数361人，其中：行政编制70人，专职消防员291人。

1. 武汉市江岸区消防救援大队2024年部门预算表

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支预算总表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出表

表七：一般公共预算“三公”经费支出表

表八：政府性基金预算支出表

表九：项目支出情况表

表十：政府采购支出情况表

表十一：政府向社会力量购买服务支出情况表

表十二：整体支出绩效目标表

表十三：项目支出绩效目标表（一项一表）

表十四：国有资本经营预算支出表

第三部分 武汉市江岸区消防救援大队2024年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2024年部门预算总收入3533.5万元。其中：财政拨款收入3533.5万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；上年结转0万元。

2024年部门预算总支出3533.5万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出0万元；住房保障支出支出(科目)155.94万元,灾害防治及应急管理支出3377.56万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出602.67万元；商品服务支出79.03万元；对个人和家庭补助支出0万元；项目支出2851.8万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2024年财政拨款预算数3533.5万元，比2023年预算减少143.27万元，下降3.9%，具体安排情况如下：

(一)基本支出681.7万元，比2023年预算减少312.5万元，下降31.43%，主要减少原因是按财政局统一安排，把住房货币化，年终考核奖，公务员医疗补助列入财政大预算统筹，其中：

1、工资福利支出602.67万元，津贴补贴46.56万元、提租补贴47.17万元、住房公积金108.77万元、基础绩效406.17万元。

2、商品服务支出79.03万元，日常公用经费支出79.03万元。

3、对个人和家庭补助支出0万元。

(二)项目支出2851.8万元，比2023年预算增加1048.3万元，增长58.13%，因塔子湖站专职消防员人员增长，其中：

1、其他刚性支出-政府专职消防人员经费项目2851.8万元。主要用于专职消防员人员经费保障，共计291名专职消防员，按照年9.8万元/人，标准落实。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出681.7万元。其中：

1. 人员经费602.67万元，包括：

工资福利支出602.67万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助0万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费79.03万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元。其中：（1）因公出国（境）经费0万元；（2）公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)；（3）公务接待费0万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2024年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

1. 部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市江岸区消防救援大队（所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2024年部门收支总预算3533.5万元，比2023年预算减少143.27万元，下降3.9%，主要是主要减少原因在于年终绩效未批复、住房货币化补助未批复。

1. 部门收入预算安排情况

2024年部门收入预算3533.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3533.5万元，占100%。

1. 部门支出预算安排情况

2024年部门支出预算3533.5万元，其中：基本支出681.7万元，占19.29%；项目支出2851.8万元，占80.71%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024年本部门没有国有资本经营预算支出安排

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2024年部门机关运行经费79.03万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)、日常维修费、办公用房租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2024年部门预算中纳入政府采购预算支出合计41.1万元，其中，中小微企业预留份额22.3万元。包括：

1.货物类1.3万元。其中：复印纸1.3万元。

2.服务类39.8万元。其中：车辆维修和保养服务14万元;印刷服务7万元；车辆加油、添加燃料服务18.8万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2024年部门政府购买服务预算支出合计39.8万元，主要用于车辆维修和保养服务14万元;印刷服务7万元；车辆加油、添加燃料服务18.8万元等。

（四）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，部门共有车辆25辆。其中：一般公务用车5辆、其他车辆20辆。

(五)预算绩效管理情况

2024年部门预算中1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2851.8万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算当年拨付的资金

（二）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

（三）项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

（四）本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如

1.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

2.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

3.灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)行政运行(项)

（五）“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

（六）机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等