2021年江岸区委老干部局预算公开说明

目录

第一部分  江岸区委老干部局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  江岸区委老干部局2021年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  江岸区委老干部局2021年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

第一部分 江岸区委老干部局概况

(一)部门主要职能

1.积极宣传和认真贯彻执行中央、省、市关于老干部工作的方针、政策和各项规定，结合我区的实际情况，制定具体实施办法、细则；

2.掌握全区老干部情况，调查研究、总结部署、督促检查、具体指导全区老干部工作；

3.督促有关单位党组织抓好建立和健全离休干部党支部或党小组，组织安排好离休干部的政治学习、文件传阅、组织生活、听重要报告以及参加有关会议和必要的活动；

4.积极与有关部门配合，做好离休干部的思想政治工作，及时宣传老干部中的先进典型和热情为老干部服务的先进单位及个人，树立起敬老尊贤的好风尚；

5.做好离休干部外出参观和健康疗养等组织工作。办好活动阵地，开展适宜文体活动，增强离休干部的身心健康；

6.深入基层，对离休干部进行家访、慰问，经常了解他们的身体、学习和生活状况，及时反映他们的意见和要求，千方百计落实生活待遇，合理地解决他们的实际问题；

7.根据统一领导，分工管理的原则，与所在单位明确分工，密切合作，做好离休干部的安置管理和服务工作。协助有关单位和部门处理离休干部逝世后的事宜；

8.按规定收缴、调拨有关款项，严格掌握，合理使用离休干部的活动经费；

9.慎重、及时地处理每一件信访，以高度负责的精神，保证件件有着落，事事有结果；

10.承办区委、区政府领导和区委组织部交办的有关事宜。

(二)部门预算单位构成

江岸区委老干部由机关及下属1个二级单位组成，其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位 1个。

(三)部门人员构成

江岸区委老干部局总编制人数13人，其中：行政编制    3人，事业编制10人(其中：参照公务员法管理10人)。在职实有人数12人，其中：行政编制4人，事业编制8人(其中：参照公务员法管理8人)。

离退休人员10人，其中：退休10人。

第二部分  江岸区委老干部局2021年部门预算表

表1.财政拨款收支预算总表

表2.一般公共预算支出表

表3.一般公共预算基本支出表

表4.一般公共预算“三公”经费支出表

表5.政府性基金预算支出表

表6.部门收支总表

表7.部门收入总表

表8.部门支出总表

表9.部门整体支出绩效目标表

表10-1.项目支出绩效目标表

第三部分  江岸区委老干部局2021年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021年部门预算总收入583.05万元。其中：财政拨款(补助)收入583.05万元，2021年部门预算总支出583.05万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出507.26万元；卫生健康支出33.16万元；住房保障支出42.63万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出298.41万元；商品服务支出20.58万元；对个人和家庭补助支出45.55万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2021年财政拨款(补助)预算数583.05万元，比2020年预算减少48.97万元，下降7.75%，具体安排情况如下：

(一)基本支出364.54万元，比2020年预算增加5.73万元，增长1.60%，主要原因：正常工资、公积金、养老保险等增长，其中：

1、工资福利支出298.41万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金等。

2、商品服务支出20.58万元，主要用于在职人员日常公用经费、工会经费及其他交通费用等支出。

3、对个人和家庭补助支出45.55万元，主要用于离退休人员的离退休费、退休人员医疗补助及其他对个人和家庭的补助等支出。

(二)项目支出218.51万元，比2020年预算减少54.7万元，下降20.02%，主要原因：按照上级要求，压缩预算，其中：

1.后勤支出：18.53万元。主要用于物业管理费、机关食堂支出、在职人员体检费、临时工工资及内审经费。

2.全区离退休干部经费：199.98万元。主要用于全区老干工作等各类会议经费、全区老干部迎春大会、老干艺术团工作经费、行政事业离退休干部经费、老干部体检费、企业离休干部津贴、特困帮扶资金、军队离退休干部遗属生活补贴、离退休干部春节慰问费、老干部活动中心运转费用等支出。

 三、一般公共预算基本支出安排情况

2021年一般公共预算基本支出364.54万元。其中：

（一）人员经费343.96万元，包括：

工资福利支出298.41万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助45.55万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费20.58万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021年一般公共预算安排“三公”经费支出预算1万元，其中：公务接待费1万元。2021年“三公”经费预算与2020年一致。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，江岸区委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入。 支出包括：基本支出、项目支出。

2021年部门收支总预算583.05万元。比2020年预算减少48.97万元，增长或者减少7.75%，主要是按照上级要求，进行了预算缩减。

七、部门收入预算安排情况

2021年部门收入预算583.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入583.05万元，占100%。

八、部门支出预算安排情况

2021年部门支出预算583.05万元，其中：基本支出364.54万元，占62.52%；项目支出218.51万元，占37.48%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021年部门机关运行经费20.58万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计10万元。包括：

1.货物类10万元。其中：办公设备、用品等10万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2021年部门政府购买服务预算支出合计21.6万元，主要用于活动中心运转等。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆0辆。其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆。房屋情况：无自有办公用房；单价50 万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备台0(套)。

(五)绩效目标设置情况

2021年部门预算中1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款11.2万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算

（二）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

（三）项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

（四）本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机构的支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房分配货币化补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的用于购买住房补贴。

（五）“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

（六）机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等