关于江岸区2019年度财政决算的报告

——2020年9月14日在武汉市江岸区第十五届人大常委会

第二十八次会议上

江岸区财政局局长  李  艳

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府的委托，现向区人大常委会报告江岸区2019年度财政决算的报告，请予审议。

区政府于2018年12月24日在武汉市江岸区第十五届人民代表大会第三次会议上，向大会提交了《关于武汉市江岸区2018年财政预算执行情况与2019年财政预算（草案）的报告》；于2019年11月18日在武汉市江岸区第十五届人大常委会第二十三次会议上，向会议提交了《关于武汉市江岸区2019年财政预算调整的报告》，依法对2019年财政预算进行了调整；并根据区人大常委会批准的调整预算，2019年12月26日在武汉市江岸区第十五届人民代表大会第四次会议上，向大会提交了《关于武汉市江岸区2019年财政预算执行情况与2020年财政预算（草案）的报告》。区审计局根据《中华人民共和国审计法》，对我区2019年度区级预算执行情况及其他财政收支进行了审计。

2019年财政决算是严格按照《预算法》及全市财政决算工作会议的要求组织编制的，目前已通过上级财政部门的审核。区第十五届人民代表大会第四次会议召开时，大会报告中所列的各项预算执行数均为预计数，现将我区2019年财政决算情况报告如下：

一、区级一般公共预算收支情况

2019年区级一般公共预算收入1,026,985万元。

2019年区级一般公共预算支出883,811万元，为年度区级一般公共预算支出预算调整数875,442万元的101.0%，比上年同期增长-6.5%。决算支出明细情况如下：

（一）一般公共服务支出91,602万元，比预算调整数增长1.9%，比上年同期增长33.9%；

（二）公共安全支出87,650万元，比预算调整数增长1.6%，比上年同期增长8.0%；

（三）教育支出187,763万元，比预算调整数增长1.2%，比上年同期增长4.3%；

（四）科学技术支出15,659万元，比预算调整数增长-0.3%，比上年同期增长0.2%；

（五）文化旅游体育与传媒支出4,428万元，比预算调整数增长3.2%，比上年同期增长-18.9%。增加的主要原因是年末市下专款的增加；

（六）社会保障和就业支出157,799万元，比预算调整数增长0.3%，比上年同期增长26.6%；

（七）卫生健康支出75,261万元，比预算调整数增长7.1%，比上年同期增长10.8%。增加的主要原因是按照上级政府要求上解城乡居民基本医疗保险资金；

（八）节能环保支出8,709万元，比预算调整数增长0.1%，与上年同期持平；

（九）城乡社区支出182,666万元，比预算调整数增长-1.0%，比上年同期增长-41.3%；

（十）农林水支出16,910万元，比预算调整数增长-1.3%，比上年同期增长-2.2%；

（十一）资源勘探信息等支出4,800万元，比预算调整数增长2.2%，比上年同期增长-20.3%；

（十二）商业服务业等支出4,039万元，比预算调整数增长-5.3%，比上年同期增长-3.0%。减少的主要原因是部分项目资金结余，收回统筹;

（十三）住房保障支出40,642万元，比预算调整数增长0.9%，比上年同期增长-19.0%；

（十四）灾害防治及应急管理支出935万元，比预算调整数增长-2.0%，比上年同期增长100.0%；

（十五）其它支出2,940万元，比预算调整数增长-21.0%，比上年同期增长-22.1%，减少的主要原因是部分预留项目尚未达到支付条件；

（十六）债务付息支出1,975万元，比预算调整数增长-0.1%，比上年同期增长252.7%；

（十七）债务发行费用支出33万元。主要是承担地方政府一般债券发行费用。

2019年区级一般公共预算收支平衡情况是：财政资金来源1,485,380万元，其中：地方财政收入1,026,985万元，上级补助收入及结算补助260,439万元，债务转贷收入29,629万元，上年结余22,000万元，调入资金22,092万元，调入预算稳定调节基金124,235万元。财政资金运用1,448,813万元，其中：本级财政支出883,811万元，上解支出545,002万元（其中：体制上解114,908万元，专项上解430,094万元），债务还本支出20,000万元。收支相抵年终结转结余36,567万元，系按规定结转下年支出的项目资金。

二、区级政府性基金收支情况

2019年区级政府性基金收入205,536万元，为年度区级政府性基金收入预算调整数201,370万元的102.1%，比上年同期增长-73.6%。其中：

（一）区本级政府性基金收入19万元，为专项债券对应项目专项收入；

（二）政府性基金上级补助收入134,317万元，包括：

1. 上级补助彩票公益金等收入2,929万元；

2. 上级补助国家电影事业发展专项资金相关收入149万元；

3. 上级补助国有土地使用权出让收入130,756万元；

4. 上级补助城市基础设施配套费相关收入474万元；

5. 上级补助大中型水库移民后期扶持基金收入9万元；

（三）政府债券转贷收入71,200万元。

2019年区级政府性基金支出204,874万元，为年度区级政府性基金支出预算调整数201,370万元的101.7%，比上年同期增长-70.8%。其分项支出情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出39万元,主要用于电影事业发展等方面的支出；

（二）社会保障和就业支出9万元，主要用于大中型水库移民后期扶持等方面的支出；

（三）城乡社区支出183,314万元，其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入相应安排的支出128,640万元，城市基础设施配套费安排的支出474万元，土地储备专项债券收入安排的支出14,000万元，棚户区改造专项债券收入安排的支出40,200万元；

（四）其他支出19,929万元，主要是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出17,000万元，彩票公益金安排的支出2,929万元；

（五）债务付息支出1,505万元，主要是政府债务发生的利息支出；

（六）债务发行费用支出78万元，主要是承担地方政府专项债务发行费用。

2019年区级政府性基金收支平衡情况是：政府性基金来源205,536万元，其中：预算收入19万元，上级补助收入134,317万元，地方政府转贷收入71,200万元；政府性基金运用205,536万元，其中：政府性基金支出204,874万元。收支相抵，年终结转结余662万元。

三、国有资本经营预算收支情况

2019年区级国有资本经营预算收入2,736万元，为年度区级国有资本经营预算收入预算调整数的94.4%。其中：利润及股利股息收入238万元；国有产（股）权转让收入2,498万元。

2019年区级国有资本经营预算支出3,392万元。为年度区级国有资本经营预算支出预算调整数的100%。其中：解决历史遗留问题及改革成本支出3,195万元，用于国有企业棚户区改造、其他解决历史遗留问题及改革成本等；其他支出197万元，用于其他国有资本经营预算支出等。

2019年区级国有资本经营预算收支平衡情况是：国有资本经营预算收入2,736万元，上年结余699万元，国有资本经营预算支出3,392万元，收支相抵年终净结余43万元。

根据《监督法》的要求，现对以下事项进行说明：

（一）对2019年重点支出及转移支付资金按照区第十五届人大常委会第二十三次会议批准的调整预算，各职能部门认真组织执行，总体上各项重点支出得到较好保障。2019年区财政用在与人民群众生活直接相关的教育、文化、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、保障性住房等方面的支出合计674,178万元，占2019年一般公共预算支出的76.3%，较上年同口径增长2.6%。

（二）2019年区预算稳定调节基金年初余额为137,583万元，当年动用124,235万元用于预算平衡，截止2019年末，区预算稳定调节基金余额为13,348万元。

（三）结转下年支出的结转结余36,567万元，主要是按照《财政部关于进一步加强地方财政结余结转资金管理的通知》（财预〔2013〕372号）的相关要求，一般公共预算形成的需结转下年的专项结余，包括保障性安居工程专项资金、保障性安居工程中央基建投资专项资金等。

（四）2019年新增地方政府债券金额为100,829万元，其中：一般债券新增29,629万元（包括再融资债券20,000万元）；专项债券新增71,200万元，同时我区严格遵照地方政府性债务管理的要求，举债额度未突破区级限额。

（五）2019年财政部门继续深化预算制度改革，提高预算体系的完整性，着力提升财政规范化、精细化管理水平。2019部门决算数为650,873万元，为预算调整数673,658万元的96.6%。

主任、各位副主任、各位委员：

我们将在区委的坚强领导下，区人大的监督支持下，认真落实本次会议审议意见，积极主动作为，更好发挥财政职能作用，锐意进取、精准发力，努力开创财政改革发展新局面，为实现“创新活力城区、幸福美丽江岸”的奋斗目标作出积极贡献！

附件：1. 江岸区2019年一般公共预算收入决算表

2. 江岸区2019年一般公共预算支出决算表

附件1

江岸区2019年一般公共预算收入决算表

单位：万元

附件2

江岸区2019年一般公共预算支出决算表

单位：万元